中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门

2020年预算公开目录

第一部分 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门

2020年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室2020年重点领域财政项目文本

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

9.承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委机构序列，归口区委组织部管理，设3个内设科室，同时履行昆明市呈贡区事业单位登记管理局的职责。

（三）重点工作概述

一是负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作；负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。二是承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。三是研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。四是指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个,是中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入181.49万元，其中：一般公共预算财政拨款181.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少69.81万元，主要原因是2019年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费70万元，如业务协同联办系统开发建设、党政机构改革等工作已完成，年初未列同类预算，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 181.49万元，其中:本年收入181.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.49万元（本级财力181.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少69.81万元，主要原因分析项目经费减少。2019年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费70万元，如业务协同联办系统开发建设、党政机构改革等工作已完成，年初未列同类预算，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 181.49万元。财政拨款安排支出 181.49万元，其中：基本支出171.49万元，与上年对比减少19.88万元，主要原因是2019年已完成区级机构改革工作和事业单位改革前期工作，办公经费、印刷费、水电费等日产公用经费相应减少；项目支出10万元，与上年对比减少60万元，主要原因是2019年专项业务工作已完成，如开发建设编办、组织、人社、财政业务协同联办系统项目建设已完成前期支付工作，系统已投入使用；机构改革顺利通过省、市检查，相应减少项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出152.24万元（基本支出142.24万元，项目支出10万元）。其中2013601行政运行142.24万元，主要反映行政运行支出；2013699其他共产党事务支出10万元（项目支出），主要其他共产党事务支出。

2.205教育支出0.21万元（基本支出0.21万元，项目支出0）。其中2050803培训支出0.21万元。

3.208社会保障和就业支出17.71万元（基本支出17.71万元，项目支出0）。其中2080501行政单位离退休支出5.04万元，主要用于发放我单位退休职工工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.221住房保障支出11.33万元（基本支出11.33万元，项目支出0），其中2210201住房公积金支出11.33万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出171.49万元，项目支出10万元）。

1.301工资福利支出131.95万元（基本支出131.95万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资23.36万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴41.7万元，主要用于在职人员按规定发放津贴、补贴；30103奖金30.1万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保障缴费12.67万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险； 30110职工基本医疗保险缴费7.84万元，主要反映职工基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费4.47万元，主要反映公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费0.48万元，主要反映其他社会保障缴费支出；30113住房公积金11.33万元，主要反映住房公积金支出。

2.302商品和服务支出44.50万元（基本支出34.50万元，项目支出10万元）。其中，30201办公费12.3万元（基本支出3.3万元，项目支出9万元），主要反映办公费支出；30202印刷费0.74万元，主要反映印刷费支出；30205水费0.21万元，主要反映水费支出；30206电费0.21万元，主要反映电费支出；30207邮电费0.35万元，主要反映邮电费支出；30209物业管理费0.42万元，主要反映物业管理费支出；30211差旅费1.66万元，主要反映差旅费支出；30213维修（护）费1.7万元（基本支出0.7万元，项目支出1万元），主要反映维修（护）费支出；30215会议费1.1万元，主要反映会议费支出；30216培训费1.27万元，主要反映培训费支出；30217公务接待费1.56万元，主要反映公务接待费支出；30226劳务费8.83万元，主要反映劳务费支出；30228工会经费1.30万元，主要反映工会经费支出；30229福利费2.1万元，主要反映工福利费支出；30239其他交通费用6.93万元，主要用于其他交通补助支出；30299其他商品和服务支出3.82万元，主要其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助5.04万元（基本支出5.04万元，项目支出0万元）。其中，30305生活补助5.04万元，主要反映生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年减少0.44万元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1.56万元，较上年减少0.44万元，下降22%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

因机构改革工作已完成，迎接省级检查工作减少，因此相应减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，我办无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政群机构、事业单位编制管理工作项目经费（3万元）预算绩效目标。

1.2020年全区机关、事业单位对本单位的涉及机构编制业务办理流程、事业单位登记管理工作相关流程、出入编流程等有所了解，能够正确、高质量、高效率的办理业务。

2.全区涉改事业单位均完成“九定”的印发工作。

3.全区机关、事业单位档案均按照要求整理成册，并完成相关部门的验收检查。

（二）机构编制实名制管理工作绩效目标

机构编制实名制系统正常运行，机构编制统计数据月报、季报、年报能够高效率、高质量进行。

（三）政府采购档案用品经费。

按照区档案局要求，完成相关设施配备，档案管理更加规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费安排34.50万元，与上年对比减少0.96万元，主要原因是2019年我单位调入、调出比较频繁，2019申报预算人数9人，2020年申报预算人数8人，相应的办公费、水电费、培训费、维修维护费减少，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门资产52.03万元，其中流动资产20.12万元，固定资产31.91万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室基本支出171.49万元，与上年对比减少19.88万元，增减变化的原因主要是：2019年已完成区级机构改革工作和事业单位改革前期工作，办公经费、印刷费、水电费等日产公用经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室项目支出10万元，与上年对比减少60万元，增减变化的原因主要是：2019年专项业务工作已完成，如开发建设编办、组织、人社、财政业务协同联办系统项目建设已完成前期支付工作，系统已投入使用；机构改革顺利通过省、市检查，相应减少项目经费。

附件2：部门预算公开情况表（编办本级）

附件3-1：重点领域财政项目文本公开--党政群机关机构编制管理工作

附件3-2：重点领域财政项目文本公开--机构编制实名制管理工作

附件3-3：重点领域财政项目文本公开--政府采购档案用品经费