昆明市呈贡区青少年宫2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区青少年宫2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区青少年宫2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区青少年宫2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区青少年宫2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、身体、文化知识等方面都能得到健康发展。

（二）机构设置情况

无内设机构。

（三）重点工作概述

1.团结引导教育服务青少年；

2.组织举办青少年科技文艺培训活动，研究少先队工作方法；

3.提高青少年的动手、动脑能力，展示孩子个性和能力，突出教育教学成果；

4.开展公益培训教育课程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明市呈贡区青少年宫。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入129.84万元，其中：一般公共预算财政拨款129.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少16.27万元，主要原因分析为呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数降低。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.84万元，其中:本年收入129.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.84万元（本级财力129.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少16.27万元，主要原因分析为呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数降低。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 129.84万元。财政拨款安排支出 129.84万元，其中：基本支出129.84万元，与上年对比减少1.89万元，主要原因分析为青少年宫职工养老保险缴费基数降低，绩效工资降低；项目支出0万元，与上年对比减少14.38万元，主要原因分析青少年活动中心、妇女儿童活动中心的租金和物管费项目由主管单位团区委负责申报项目预算，本年度没有预算政府采购项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出0.18万元（基本支出0.18万元，项目支出0万元）其中：

2050803支出0.18万元，主要用于进修及培训；

2、207文化旅游体育与传媒支出109.98万元（基本支出109.98万元，项目支出0万元）其中：

2079999支出109.98万元，主要用于其它文化体育与传媒；

3、208社会保障和就业支出9.78万元（基本支出9.78万元，项目支出0万元）其中：

2080505支出9.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、221住房保障支出9.90万元（基本支出9.90万元，项目支出0万元）其中：

2210201支出9.90万元，主要用于住房公积金；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出122.18万元（基本支出122.18万元，项目支出0万元）其中：

30101支出26.95万元，主要用于基本工资；

30102支出12.68万元，主要用于津贴补贴；

30103支出25.8万元，主要用于奖金；

30107支出27.48万元，主要用于绩效工资；

30108支出9.78万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

30110支出6.04万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30111支出2.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

30112支出0.82万元，主要用于其他社会保障缴费；

30113支出9.90万元，主要用于住房公积金；

2、302商品和服务支出7.66万元（基本支出7.66万元，项目支出0万元）其中：

30201支出1.36万元，主要用于办公费；

30205支出0.18万元，主要用于水费；

30206支出0.18万元，主要用于电费；

30207支出0.3万元，主要用于邮电费；

30209支出0.36万元，主要用于物业管理费；

30211支出0.36万元，主要用于差旅费；

30213支出0.6万元，主要用于维修（护）费；

30216支出0.18万元，主要用于培训费；

30227支出1万元，主要用于委托业务费；

30228支出1.34万元，主要用于工会经费；

30229支出1.8万元，主要用于福利费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区青少年宫2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区青少年宫2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区青少年宫2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区青少年宫2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区青少年宫2020年机关运行经费安排7.84万元，与上年对比增加1.05万元，主要原因分析是因为青少年宫工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为389,038.02元，流动资产140,281.22元，固定资产248,756.80元，无在建工程，无无形资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区青少年宫基本支出129.84万元，与上年对比减少1.89万元，增减变化的原因主要是：

青少年宫职工养老保险缴费基数降低。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区青少年宫项目支出0万元，与上年对比减少14.38万元，增减变化的原因主要是：

1.今年没有预算政府采购项目。

2.青少年活动中心、妇女儿童活动中心的租金和物管费项目由主管单位团区委负责申报项目预算。

附件2：部门预算公开情况表（青少年宫）