昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年整体支出绩效评价报告

一．基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）提供公共卫生服务

中心为辖区内居民提供免费健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

    对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（3）提供计划生育服务

负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育节育措施，预防和减少非意愿妊娠。负责配合各街道计生办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。    

（4）行政工作

在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室的技术指导、培训及考核等工作。

2．机构情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类差额拨款事业单位，纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年年度部门绩效评价的单位共1个。

3．人员情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人，全额5人，差额12人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

（二）中心整体收支情况

1.收入情况

中心2019年总收入8877251.84元，其中财政拨款收入2525647.6元，事业收入1614261.72元，其他收入4737342.52元，具体占比如下：

2. 支出情况

2019年总支出7928023.44元，其中工资福利支出3266169.29元，商品和服务支出3861849.27元，对个人和家庭补助支出416874.88元，资本性支出383130元，具体占比如下：

   3.年初预算完成率

   2019年年初预算2428489元，2019年调整预算数2525647.6元，2019年决算数2525647.6元，年初预算完成100%。

4.当年收支平衡和年终结转结余情况

基本支出中的“2100408”基本公共卫生服务补助资金结余：年初结余1428602.61元，年末结余1766228.94元，继继续结转下年使用；“2080502”事业单位离退休资金结转4359.47元，继续结转下年使用；“2100301”城市社区卫生机构结转资金607242.6元，为上级拨入专项资金，继续结转下年使用。

（三）中心整体支出绩效目标

2019年中心以绩效目标实现为方向，合理设定绩效目标，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，提高绩效评价质量，规范绩效目标管理，实现绩效目标取得更好的成效。

1.预算公开

   中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地在相关网站完成2019年部门预算公开。

2.存量资金管理

2019年中心无存量资金管理。

3.三公经费控制

2019年中心无三公经费。

4.资产管理

2019年中心完善了资产管理制度，及时、准确将当年增加固定资产进行账务处理，将新增加的固定资产建立卡片，录入资产系统，严格按照财政部门要求及时上报资产月报，2019年结束，填制资产年报，完成资产年报上报工作，防止固定资产流失、损坏。

5.内部管理制度建设

2019年中心建立内部控制制度，明确岗位分工、岗位分离情况，明确了现金使用范围、现金收付原则、授权审批、票据管理、印章管理等方面，日常工作严格按照内控制度要求进行开展，加强责任意识，促进中心发展。

6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

中心2019年无项目。

（四）中心整体支出或项目实施情况分析

2019年中心财政资金、专项资金拨付及时到位，中心严格按照财政预算资金要求使用，专款专用，中心定时对财政资金、专项资金进行追踪，资金使用、管理做到了合理合法合规，及时的将资金的使用情况与预算完成情况相结合，更好的实现预算绩效管理，专项资金绩效管理。

二．绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是为了加强中心财政资金预算绩效管理，更好的实现财政资金使用的合规性、合理性、规范性、科学性，提高资金使用率，规范资金的管理，强化支出责任，优化资金配置使用，促进预算绩效工作更好的开展，提升绩效管理，实现预算绩效目标。

（二）绩效评价工作情况

1.准备阶段

  中心成立绩效评价工作小组，根据绩效评价工作要求收集绩效评价相关资料，包括2019年年初预算资料，2019年决算资料，中心相关财务制度，在职人员花名册，政府采购资料等相关资料。

2.组织实施阶段

中心绩效评价小组通过查找绩效评价相关资料对整体支出绩效自评指标评分表中相关项目进行评分。2019年中心整体支出绩效自评分为：91.5分。

3.分析评价

（1）预算调整率指标扣减1分，中心2019年预算进行过调整，主要原因是中心2018年年底新增两名在编人员，2019年工资调标、规范改革性补贴等指标追加，公积金基数提升；2019年退休人员鲁凤珍丧葬抚恤金、丧葬补助、2018年目标管理考核奖补差。

（2）绩效指标明确性扣减1分，主要原因是中心绩效指标设定不够细化，难以衡量。

（3）公用经费控制率扣减1分，主要原因是中心为差额拨款事业单位，财政预算公用经费只拨付5名全额人员，12名差额人员需由中心自行承担，造成实际支出公用经费远大于预算安排公用经费总额。

（4）政府采购执行率扣减2分，由于中心是呈贡区卫生健康局下属二级预算单位，政府采购预算数为0，故政府采购执行率无法实现相应指标。

（5）职责履行扣减1.5分，中心实际完成工作数与计划完成工作数存在差异，主要原因是基本公共卫生部分指标完成率未完成。

（6）履职效益扣减2分，中心所履行职责无法准确量化所产生的社会效益、生态效应。

三．主要绩效评价及评价结论

1.经济性分析。

中心严格按照年初区财政局财政拨款预算批复文件执行，严格控制人员及公用经费开支，合理使用预算资金，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2.效率性分析。

中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，预算的执行让中心更好的开展日常基本医疗服务和基本公共卫生服务，确保每一笔经费开支的合理性、规范性、科学性，预算完成情况符合预算执行标准。

3.效益性分析。

完成年初设定目标，提高医疗服务质量，优化就诊流程，提高医疗质量，为辖区内居民和患者提供良好的就诊环境，做到医德好、质量好、服务好，获得辖区内居民和患者满意。

（1）基本医疗服务

2019年中心门诊2.4万人次，较2018年增长7.6%，其中全科门诊诊疗19673，中医门诊诊疗3411人次，妇科门诊诊疗921人次。中心2019年医疗收入1614261.72元，较2018年增长21.08%。

（2）基本公共卫生

辖区登记高血压患者1361人，建档管理1172人，失访35人，完成率109%；登记糖尿病患者454人，建档管理408人，失访16人，完成率115%。2019年辖区共有65岁建档管理1758人，65岁及以上老年人体检1115人。中心共接种一类疫苗11917针次。2019年管理户籍内孕产妇299人，管理流动产妇249人；为辖区25-55岁已婚妇女进行妇女病筛查772人。0-6岁儿童免费体检1295人。

四、存在的问题

1.对绩效管理知识缺乏学习，导致对绩效管理工作认识不到位，理解不透彻，绩效管理工作开展需要进一步提高，绩效评价结果运用有待完善。

2.单位在绩效评价中已对每一个部门进行了自评，但由于有部分员工对绩效评价缺乏学习认识，造成绩效评价的科学性、合理性有待完善。

五．有关建议

1.提高员工对绩效评价的认识，可以通过学习、讲座、宣传等方式进行培训，也可以通过定期组织一次学习交流来提升员工对绩效评价的认识，让单位员工对绩效评价认识更加的透彻。

2.单位领导提高绩效评价的重视程度，领导可以定期对绩效评价情况进行检查，一个季度一次或者半年一次，让中心不仅财务人员理解绩效评价，也让每一个员工对绩效评价认识到位。让中心整体绩效支出更加的合理、规范、科学，绩效管理更加的制度化。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

            昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

                            2020年4月1日