昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年预算公开目录
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、为社区居民提供基本卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。
2、开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
本单位为公益二类财政差额拨款二级预算单位,属于基层医疗卫生机构,纳入部门预算单位共一个。
(三)重点工作概述
1、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。
2、完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作,贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策,负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有15人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养10人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 793.58万元,其中:一般公共预算财政拨款793.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加617.72万元,主要原因分析为2020年新增项目预算600万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入793.58万元,其中:本年收入793.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款793.58万元(本级财力793.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了617.72万元,主要原因分析为2020年新增项目预算600万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 793.58万元。财政拨款安排支出 793.58万元,其中:基本支出193.58万元,与上年对比增加了17.72万元,主要原因分析2020年人员及人员经费增加;项目支出600万元,与上年对比增加了600万元,主要原因分析2020年新增项目预算600万。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“210(类)-03(款)”支出178万元,主要反映城市社区医疗卫生事务的支出(对“款”解释说明)、“208(类)-05(款)”支出8.15万元,主要反映社会保障的支出。“205(类)-08(款)”支出0.15万元,主要反映教育培训事物的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组(其中:基本支出193.58万元,项目支出600万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于:无
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于:无
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。2020年昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:2020年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无三公经费预算。
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:2020年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:2020年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无公务接待预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:2020年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称:新业务用房发展经费(2401),功能科目编码(名称)2100301-城市社区卫生机构,金额600万元整。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年机关运行经费安排安排0万元,与上年对比“无”。原因为昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年无机关运行经费预算。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
流动资产255.18元,非流动资产75.33元(其中固定资产原值118.51元,固定资产净值75.33元)资产合计330.52元。
鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心基本支出193.58万元,与上年对比增加17.72万元,增减变化的原因主要是:
1.2020年人员较去年增加一人,人员经费增加。
2.人员基本工资有所提高。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心项目支出600万元,与上年对比增加600万元,增减变化的原因主要是:
1.2020年新增项目预算600万元整。