昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照呈编办通[2017]60号文件的要求，呈贡区委、区政府整合区人社局、区总工会、区团委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门的力量，于2017年9月30日成立了“昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心”，统筹安排呈贡区涉农居民的培训工作。

（二）机构设置情况

区涉农居民创业就业培训中心为二级预算单位，是人力资源和社会保障局下属单位，本单位配备主任（副科）一名；内设创培中心办公室，配备办公室主任一名，工作人员一名；内设培训科，配备培训科科长一名。编制人数5人，实有人数5人，离退休人员0人，车辆0张。

（三）重点工作概述

1.加强宣传，充分调动培训主体的积极性

加大对职业技能培训宣传力度，提高对职业技能培训的知晓程度和对职业技能培训重要性的认识。通过宣传培训政策，使广大涉农居民获取信息，转变观念，认识到技能培训的重要性，充分调动就业者主动参与培训的积极性，从而提高内在需求，由“要我培训”转变为“我要培训”，引导他们树立“知识改变命运，技能成就梦想”的市场化就业意识，积极参加职业技能培训。

2.继续探索“技能培训”+“就业”的新路子

实现就业是涉农居民创业就业技能培训的出发点和落脚点，为切实解决以往技能培训和就业的脱轨，防止技能培训成效搁置。创培中心将继续探索培训+就业的新模式，一是深入调研，了解市场需求，将企业需求和技能培训紧扣在一起，组织有相关技能用工需求的企业将招聘会开进培训班现场。二是强化技能培训的实用性。加强对技能培训的全程监管，做好日常的考勤、授课内容、技能考试的监督管理，确保参训人员技能培训合格，以保证培训出来的群众企业能用、想用，进而保障培训促进的就业率。

3.进一步提高培训的针对性和有效性

培训的有效性取决于针对性，针对当前涉农居民职业技能培训多部门开展，培训分散的现状，按照个人自愿、市场运作、整合各部门资源＂的原则，以实际、实用、实效＂为基准，进一步整合区教育体育局、妇联、农业农村局等资源，提高资源利用效率，提高培训就业率，建立集中统一、规范有序的职业技能培训管理与协作机制，使涉农居民职业技能培训发挥出更大更好的社会效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 218.86万元，其中：一般公共预算财政拨款218.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少6.78万元，主要原因工资福利增加，机关运行经费也同步增加；同时项目经费减少43万元，去年项目经费调减，同时中央直接下拨专项培训经费，所以调减区级预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 218.86万元，其中:本年收入218.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.86万元（本级财力218.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少6.78万元，主要原因工资福利增加，机关运行经费也同步增加；同时项目经费减少43万元，去年项目经费调减，同时中央直接下拨专项培训经费，所以调减区级预算资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出218.86万元。财政拨款安排支出 218.86万元，其中：基本支出102.16万元，与上年对比增加20.82万元，主要原因分析增加2名人员，工资及日常经费增加；项目支出116.7万元，与上年对比减少27.6万元，主要原因分析创业培训经费项目减少，同时职能划转拔入大渔、马金铺社会职能业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训教育支出0.15万元，主要用于职工培训学习等方面的开支。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出86.31万元，主要用于本单位日常人员工资及办公日常经费等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要为单位职工购买养老保险经费。

2080799其他就业补助支出116.7万元，主要用于呈贡区涉农居民职业技能培训和创业培训，以促进农村劳动力转移就业。

2210201住房公积金支出7.38万元，主要用于在职职工购买住房公积金，享受职工福利。

2210203购房补贴支出0.17万元，主要用于单位刚入职职工，无房情况下给与的一年购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出102.16万元，项目支出116.7万元）。

基本支出按经济分类主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、养老保险、住房公积金等5个职工一年的支出102.16万元。

项目支出按经济分类主要包括涉农居民创业、就业开展各种培训产生的办公费、劳务费、培训费以及信息员工作补贴等支出116.7万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付资金

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项经费。

（二）与中央配套事项

无中央配套资金

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年区涉农居民创业就业培训中心无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区涉农居民创业培训中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区涉农居民创业培训中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有变化

（二）公务接待费

区涉农居民创业培训中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年没有变化

（三）公务用车购置及运行维护费

区涉农居民创业培训中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比没有变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年重点项目1个，创业和就业培训资金，通过组织全区涉农居民培训，提升涉农居民能力水平，促进涉农居民创业及就业能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年机关运行经费安排6.53万元，与上年对比增加1.34万元，主要原因分析由于19年新增加人员1名，对应日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为：409852.35元，其中流动资产326625.51元，固定资产96760元，无形资产9500元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区涉农居民创业培训中心基本支出102.16万元，与上年对比增加20.82万元，增减变化的原因主要是：

1.人员增加2名，人员工资与运行经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区涉农居民创业培训中心项目支出116.7万元，与上年对比减少27.6万元，增减变化的原因主要是：

1.创业和就业培训资金项目经费减少，中央专项资金拔专培训专户，减少财政资金预算。

2.职能划转，新增大渔片区社会事务经费8.11万元。

3. 职能划转，新增高新区马金铺片区社会事务经费8.59万元。

附件2：部门预算公开情况表（创培中心）

附件3：重点领域财政项目文本公开（创培-创业就业培训资金）