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昆明市呈贡区医疗保障局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区医疗保障局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（2）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

（4）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区医疗保障局为一级行政机关预算单位。行政编制3名，其中设局长1名。内设综合科1个科室，年末实有人数3人，车辆编制0张，实有0张，离退休人员0人。

下设一个参公管理事业单位：昆明市呈贡区医疗保险管理局。医疗保险管理局有公务员编制19名，其中设局长1名。内设5个科室，分别为办公室、参保科、审核科、稽核科、基金科

（三）重点工作概述

（1）、全面深化党的政治建设，推进规范化创建工作。

把政治纪律和政治规矩挺在前面，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方面、政治原则和政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻落实新时代党的建设总要求。坚持党建业务“两手抓，两手都要硬”的方针，进一步强化党组织书记抓党建工作“第一责任人”意识，统筹安排，定期研究党建工作。切实提高“主题党日”、“三会一课”，特别是民主生活会、组织生活会的质量。强化对党员的党性锻炼，牢固树立马克思主义群众观点，牢固树立权为民赋，权为民用的权利观，永葆对党忠诚的政治品格，当好人民群众的公仆。

（2）积极推进医保参保扩面，健全监管体系建设。

1.继续开展医疗保障政策宣传，引导企业和居民积极参保、做到应保尽保。

2.强化医保基金监管，优化内控机制，保障基金安全。

3.开展好两定医药机构准入、审核和稽核工作，贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。严格把控机构硬件配备和人员资质，扩大医保定点医疗项目服务范围，保障医疗服务质量。

（3）创新管理方式，加强医疗管理。

1.推进呈贡区国家公务员医疗补助补充医疗保险机制的建立。

2.继续深化医保支付方式改革，进一步完善DRGs付费试点工作，按市医保要求完成总额控制付费和考核付费结算。

（4）夯实医保基础工作，完善医疗保障服务。

1.做好职工“两特病”就诊卡年审换证工作，二代卡信息采集、审批发放工作，做好职工医疗保险缴费基数年度核定工作、两定机构的审核申报工作。

2.持续开展基本医疗和重特大疾病医疗救助工作。

3.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

4.加强沟通协调，做好承接开发（度假）区社会管理职能工作和税务征管医疗保险工作平稳过渡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区医疗保障局、昆明市呈贡区医疗保险管理局。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 3人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4644.95万元，其中：一般公共预算财政拨款4644.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比4644.95万元，主要原因由于2019年政府制度改革，年初未进行财务收入预算，2020算新增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4644.95万元，其中:本年收入4644.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1478.12万元，增幅31.82%，主要原因医疗保障局19年新成立，预算算全部新增，同时2019年10月份因机构改革，呈贡区机关事务管理局人员共9人转隶到医疗保险局，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加，另新增了原民政救助医疗补助及重特大疾病基金两个项目，增加预算资金18.64万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4644.95万元。财政拨款安排支出 4644.95万元，其中：基本支出803.99万元，与上年对比增加261.33万元，主要原因分析新增保障局新成立69.34万元，同时呈贡区机关事务管理局人员共9人转隶到我局，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加；项目支出3840.96万元，与上年对比增加1216.79万元，主要原因增加保障局项目经费73万元，接收社会事务划转经费508.22万元，接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元，接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行预算457.33万元，主要用于医疗保险局在职26名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2080502事业单位离休费预算7.56万元，主要用于3名在职工养老保险缴费方面的支出。

2080505养老保险经费预算52.49万元，主要用于医保局及医疗保障局在职职工养老保险缴费方面的支出。

2210201住房公积金预算47.03万元，主要用于医疗保障及医疗保险局职工全年公积金缴费经费。

2210203购房补贴预算0.34万元，主要用于医疗保险局2名职工全年购房补贴经费。

2050803培训支出预算0.87万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2101501行政运行预算58.36万元，主要用于医疗保障局在职3名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2101599其他医疗保障管理事务支出预算73万元，主要用于保障局医保基金监督检查及药品管理工作经费、医疗保险信息档案整理经费、十四五专项规划编制经费、医疗与保障能力提升等方面的开支。

2101399离休干部医疗筹基金预算180万元，主要用于医疗保险局全区离休干部医疗经费。

2101202城乡居民基本医疗保险基金补助预算3624.77万元，主要用于城乡居民医疗保险失地人员个人缴费财政补助及城乡居民医疗保险区级配套资金的支出。

2101559其他医疗保障管理事务支出预算73.04万元，主要用于重特大疾病基金、退休人员医保费、医疗照顾退休人员专项医疗补助方面的支出。

2101301城乡医疗救助19.45万元，主要用于城乡医疗救助金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出803.99万元，项目支出3840.96万元）。

基本支出803.99万元，按经济科目分类主要包括：基本工资104.53万元、津贴补贴175.29万元、奖金124.7万元、养老保险52.49万元、基本医疗保险50.44万元、住房公积金47.03万元、办公费3.72万元、水费0.87万元、电费0.87万元、邮电费1.45万元、物业管理费1.74万元、差旅费7.32万元、维护费2.9万元、培训费2.07万元、劳务费1.6万元、公务接待费0.9万元、工会经费5.57万元、福利费8.7万元、其他交通费28.18万元、其他商品与服务支出0.68万元等；

项目支出3840.96万元，按经济分类主要用于办公费8.11万元、印刷费5万元、咨询费5万元、水费0.5万元、差旅费5万元、维护费4万元、租赁费5.57万元、公务接待费1.5万元、培训费1.5万元、委托业务费84万元、医疗费补助3717.26万元等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无区对专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区医疗保障局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区医疗保障局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加1.8万元，增长300%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化

（二）公务接待费

昆明市呈贡区医疗保障局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加1.8万元，增长300%，国内公务接待批次为47次，共计接待303人次。

增减变化原因主要是2019年度因机构改革，我局新成立，同时区医疗保障局划入我局为下属二级局，增加了部分职能，同时2019年10月事业单位机构改革，原机关事业管理局所属人员共9人转隶到保险局，所以本年公务接待费比上年预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2020年无公务用车及公务用车购置，所以公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2020年机关运行经费安排61.6万元，与上年对比增加24.17万元，主要原因上年医疗保障局新年立，没有年初预算，本年度比上年增加转隶人员9人，相应的机关运行经费如公务交通补贴、办公费用等定额支出也增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：108.18万元，其中流动资产18.19万元，固定资产90.75万元，无形资产0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区医疗保障局基本支出803.99万元，与上年对比增加261.33万元，增减变化的原因主要是：

其中：基本支出803.99万元，与上年对比增加261.33万元，主要原因分析新增保障局新成立69.34万元，同时呈贡区机关事务管理局人员共9人转隶到我局，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加；项目支出3840.96万元，与上年对比增加1216.79万元，主要原因增加保障局项目经费73万元，接收社会事务划转经费508.22万元，接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元，接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元。

1.2019年保障局新成立，年初无预算，2020年新增预算基本支出经费69.34万元。

2.呈贡区机关事务管理局人员共9人转隶到医疗保险管理局，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加。

3.工会经费比例调增，工资略有增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区医疗保障局项目支出3840.96万元，与上年对比增加1216.79万元，增减变化的原因主要是：

1.增加保障局项目经费73万元

2.接收社会事务划转经费508.22万元

3.接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元

4.接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元

5.城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元

监督索引号53011400376400111

附件2：部门预算公开情况表（医疗保障局）20200613063317466

附件3：重点领域财政项目文本公开（“8.13”人员医疗补助）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险工作经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险区级财政配套资金）