昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年预算公开
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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年预算公开目录
第一部分昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表－1
十一、区本级项目支出绩效目标表－2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年重点领域财政项目文本
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项采集、派遣、协调 督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系，负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
（二）机构设置情况
网格中心呈贡分中心为独立核算一级预算单位，财政全额拨款事业单位，内设机构：办公室、智慧科、监督指挥科。
编制人数8人，实有人数7人，离退休人数0人，车辆编制0张，实有车辆0张。
（三）重点工作概述
（一）夯实基础，继续推进城市网格化管理工作
一要加强网格问题巡查，高效立案派遣。确保158名监督员，77个管理网格，每个监督员每个网格每天巡查不少于5次。二要积极协调，确保6个街道、21家专业部门每月18000余件网格案件的受理、处置。三要加大无主或权属不清问题井盖处置，确保市民出行安全。四要推进呈贡区淹积水预警案件响应和处置。通过高位监督指挥，制定淹积水预警处置考核办法，督促相关责任部门做好淹积水预警处置，确保市民出行安全。五要做好“接诉即办”相关监督工作，做好监督评价，确保案件有效处置。
（二）进一步完善考核工作
加强推进各街道、各专业部门城市管理和网格化管理工作，完善和落实网格化管理机制体制，建立健全长效机制，全面提升城市综合管理水平。在2020年，呈贡区网格化城市管理中做好日常管理及相关考核工作，统计分析2019年各月考核数据，总结全年工作经验，进一步提高考核成绩。
（三）做实“五进网格”精细化管理
将“五进网格”工作作为常态长效建设文明城市的工作机制，一是要规范人员管理，通过合规招录、动态管理、绩效考核，确保社区网格员到位、到岗。二是要加强对网格员业务素质的培训，提高业务素质。三是要严格落实三、四级网格长责任制，提高网格员上报案件质量。四是要拓展创新“1+5+X”网格化管理工和模式中X的部分，建立适合区情的创新机制。五是做好社区工作站规范化建设。
（四）建立“党建引领、五级联动、吹哨报到”
坚持党的全面领导，充分发挥街道社区党组织在辖区治理中的领导统筹作用，建立“居民‘吹哨’－网格队伍报到”“网格‘吹哨’－社区服务报到”“社情‘吹哨’－兼职委员报到”“社区‘吹哨’－街道科室报到”“街道‘吹哨’－部门协同报到”的“五级联动、吹哨报到”工作机制，引导区级各职能部门、全区各领域基层党组织积极参与基层治理，推进社会管理体系和治理能力现代化，让党群干群关系更加紧密融洽，人民群众安全感满意度明显提高。
（五）探索“接诉即办”工作机制
根据昆明市“接诉即办”相关工作要求，探索“接诉即办”工作机制，落实网格化热线案件的处置，真正做到想群众所想、急群众所急，切实解决群众烦心事、操心事、揪心事。
（六）持续做好培训、宣传工作
加强工作人员的业务素质以及职业道德提升，持续对全体职工、监督员、网格化处置单位工作人员、五进网格工作人员进行系统培训。持续通过实地宣传、新媒体宣传等形式多样的活动，对城市网格化管理工作开展情况、重要意义和经验做法的进行宣传，正确引导社会舆论，营造良好的城市管理氛围，提高社会各界、市民群众对城市网格化管理的认知度和参与度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1552.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1552.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加1552.1万元，主要原因分析2019年新制度改革，无部门财务收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1552.1万元，其中：本年收入1552.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1552.1万元（本级财力1552.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少576.38万元，同下比降37.14%，主要原因由于项目经费的减少，根据2020年预算要求，按实际开展进行预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1552.1万元。财政拨款安排支出 1552.1万元，其中：基本支出368.98万元，与上年对比增加53.14万元，同比增加14.4%，主要原因由于2019年按4人进行预算，而2020年按7人预算，所以对应的人员经费与日常公用经费都需要增加，导致基本支出整体增加；项目支出1183.12万元，与上年对比减少629.52万元，同比下降53.21%，主要原因2020年项目减少2个，同时另外5个项目预算经费都有所下调，所以导致整体项目下降较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出预算0.57万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2120199其他城市社区管理事务支出预算347.16万元，主要用于在职职工人员工资及日常公用经费以及大厅46名平台坐席人员工资等的开支。
2120399其他城乡社区公共设施预算1183.12万元，主要用于网格中心大厅运维经费、五进网格员经费、网格化管理先行处置经费、网格员教育培训、网格化宣传经费、网格监督管理员外包经费等。
2080505养老保险经费预算34.39万元，主要用于20名在职工养老保险缴费方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出368.98万元，项目支出1183.12万元）。
基本支出368.98万元，按经济科目分类主要包括：基本工资22.04万元、津贴补贴13.68万元、奖金30.1万元、绩效工资31.19万元、养老保险11.41万元、职工基本医疗保险7.04万元、公务员医疗补助保险3.19万元，其他社会保障缴费9.56万元、住房公积金10.19万元、办公费4.92万元、印刷费1万元、水费0.21万元、电费0.21万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.42万元、差旅费1.42万元、维护费1.7万元、培训费1.21万元、劳务费220.8万元、工会经费1.84万元、福利费2.1万元、其他交通费1万元、其他商品与服务支出2万元等；
项目支出1183.12万元，按经济分类主要用于办公费4.4万元、印刷费3万元、咨询费1万元、物业管理费5万元、差旅费4万元、维修维护费12.4万元、培训费8万元、劳务费60.15万元、委托业务费529.62万元、物资储备14.2万元等。
五、区对下专项转移支付情况
本单位无区对下专项转移支付资金
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项经费。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心无既定政策准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心无政府采购预算
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市网格化综合监督指挥中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年没有变化
（二）公务接待费
昆明市网格化综合监督指挥中心2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年没有变化
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市网格化综合监督指挥中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比没有变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点项目3个，网格化管理信息采集费600万元，全面推进“五进网格”精细化管理经费495.12万元，网格化管理先行处置及预警处置经费50万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市网格化综合监督指挥中心2020年机关运行经费安排6.53万元，与上年对比增加3.19万元，主要由于新增4名人员，商品服务支出经费增加，所以整体运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：5574851.34元，流动资产：1401666.7元，固定资产：4933032.04元，无形资产：9500元，其他资产0元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心基本支出368.98万元，与上年对比增加53.14万元，增减变化的原因主要是：
1.年初预算人数由去年3人，增加至5人，所以相对应人员工资与日常公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心项目支出1183.12万元，与上年对比减少629.51万元，增减变化的原因主要是：
1.减少项目2个，分别是地理普查项目及监控设备光纤租用服务费项目。
2.新增项目1个，网格化管理内控建设经费5万元。
3. 所有项目资金缩减开支，项目经费整体预算减少。
监督索引号53011400171600111
附件2：部门预算公开情况表（市网格中心呈贡分中心）20200612031557698
附件3：重点领域财政项目文本公开（全面推进“五进网格”精细化管理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（网格化管理先行处置及预警处置经费）
