呈贡区城乡居民社会养老保险局

2020年预算公开目录

第一部分 呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年重点领域财政项目文本

呈贡区呈贡区城乡居民社会养老保险局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据城乡居民社会养老保险相关法律法规，办理全区城乡居民社会养老保险、被征地人员基本养老保险及农村社会养老保险工作。

2、贯彻执行城乡居民社会养老保险方针、政策，结合本区实际，编制城乡居民养老保险年度工作计划，并组织实施。

3、负责对各街道办事处、社区居委会业务人员的指导和培训。

4、负责全区城乡居民社会养老保险基金的征收、上解及基金核算和建立个人账户。

5、对领取养老金、办理退保、转移等人员进行资格审查，并办理相关手续、按时足额发放养老保险金，确保100%发放到位。

6、做好各种表、证、卡的建立，登记、复核和归档工作。及时准确地上报城乡居民社会养老保险的统计报表。

7、加强城乡居民社会养老保险政策宣传，及时、妥善解决城乡居民社会养老保险业务工作中出现的各类问题。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，呈贡区城乡居民社会养老保险局属呈贡区人力资源和社会保障局下属二级事业单位，单位内设办公室，综合业务科，统计稽核科和基金财务科四个科室，人员编制5人，实有在职人员为0人期限。（因机构改革，人员全部转隶到区社保局）

（三）重点工作概述

1、负责全区被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险经办人员的培训工作。

2、负责全区城乡居民基本养老保险的参保经办,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区城乡居民基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是呈贡区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（因机构改革，人员全部转隶到区社保局）

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10893.71万元，其中：一般公共预算财政拨款10893.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17%，主要原因分析：1、因机构改革人员转隶7人到社保局，人员经费基本支出全部减少123.07万元，占比减少1%；2、接收大渔街道、马金铺街道社会事务划转经费1503.71万元，占部门总收入的14%。3、财政对被征地人员养老保险个人缴费补助及配套、财政对城乡居民养老保险缴费补助及财政对城乡居民养老保险基础养老金丧葬补助增加274万元，增加3%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10893.71万元，其中:本年收入10893.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10893.71万元（本级财力10893.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17%，主要原因分析：1、因机构改革人员转隶7人到社保局，人员经费基本支出全部减少123.07万元，占比减少1%；2、接收大渔街道、马金铺街道社会事务划转经费1503.71万元，占部门总收入的14%。3、财政对被征地人员养老保险个人缴费补助及配套、财政对城乡居民养老保险缴费补助及财政对城乡居民养老保险基础养老金丧葬补助增加274万元，增加3%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10893.71万元。财政拨款安排支出 10893.71万元，其中：基本支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因分析：因机构改革，人员全部转隶到区社保局，2020年部门预算基本支出为0万元，占比减少3%。项目支出10893.71万元，与上年对比增加17%，主要原因分析：1、因机构改革人员转隶7人到社保局，人员经费基本支出全部减少123.07万元，占比减少1%；2、接收大渔街道、马金铺街道社会事务划转经费1503.71万元，占部门总收入的14%。3、财政对被征地人员养老保险个人缴费补助及配套、财政对城乡居民养老保险缴费补助及财政对城乡居民养老保险基础养老金丧葬补助增加274万元，增加3%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：2080109，主要用于被征地人员养老保险和城乡居民养老保险工作经费支出15万元；

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险个人缴费补、财政配套、基础养老金和丧葬补助支出1080万元；

2082699，主要用于财政对被征地人员基本养老保险财政配套及个人缴费补助9798.71万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组302商品服务支出15万元；303对个人和家庭补助10878.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出10893.71万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

2020年呈贡区城乡居民社会养老保险局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.4万元，下降82.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.4万元，下降82.35%。

增减变化原因：根据厉行节约相关要求严格执行，接待费低于上年预算数，因机构改革，呈贡区城乡居民社会养老保险局全部人员转隶到呈贡区社保局，基本支出为零；公车改革后车辆运行费为零；公务接待本着厉行节约办事情的原则，减少各项公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

被征地人员基本养老保险财政配套及区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助经费8700万元，是区财政对参加被征地人员基本养老保险的参保人员，按照市政府2007年第13号公告的要求进行被征地人员基本养老保险缴费进行配套及《呈贡区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助办法》，用四年时间将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%，2020年将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%。呈贡区财政对参加被征地人员基本养老保险缴费人员进行区级财政配套。

被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费项目绩效：完成被征地人员基本养老保险财政配套及对参保增加补助,参保人数达22000人，领取待遇人数达13000人，月发放养老金450万元。区财政提高对被征地人员基本养老保险个人缴补助，做到应保尽保。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加105.16万元，减幅100%，主要原因分析：呈贡区城乡居民社会养老保险局因机构改革，全部人员转隶到区社保局，所以呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产15.45万元（其中家具设备15.45万元），流动资产129.55万元。合计资产总额为145万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区城乡居民社会养老保险局基本支出0万元，与上年对比减少123.07万元，增减变化的原因主要是：呈贡区城乡居民社会养老保险局因机构改革，全部人员转隶到区社保局，所以呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年无基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年年本级财力安排呈贡区城乡居民社会养老保险局项目支出10893.71万元，与上年对比增加1777.71万元，增减变化的原因主要是：

1、接收大渔街道、马金铺街道社会事务划转经费1503.71万元，占部门总收入的14%；

2、财政对被征地人员养老保险个人缴费补助及配套、财政对城乡居民养老保险缴费补助及财政对城乡居民养老保险基础养老金丧葬补助增加274万元，增加3%。

附件2：2020年区城保局算公开情况表

附件3：2020年区城保局重点领域财政项目文本公开