呈贡区医疗保险管理局2020年预算公开目录

第一部分 呈贡区医疗保险管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区医疗保险管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区医疗保险管理局2020年重点领域财政项目文本

呈贡区医疗保险管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2．负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3．负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4．负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5．负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6．负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7．负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8．负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9．完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）重点工作概述

我局2020年继续开展各项医疗保险工作，完成城镇职工基本医疗保险统筹、审核、支付。在2019年度参保目标任务23000人的基础上争取上幅8.7%，达到25000人。完成二代社会保障卡数据采集及制卡、发卡工作。完成城乡居民基本医疗保险参保统筹工作，在2019度参保目标任务85000人的基础上争取上幅2%，达到86500人。接收区保障局转入城乡医疗救助审核、支付工作，完成城乡居民基本医疗保险失地农民个人缴费财政补助工作。完成各项医疗费用报销支付工作，全区各项医疗费用支付金额达1.3亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是呈贡区医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4502.6万元，其中：一般公共预算财政拨款4502.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.18%，主要原因分析：1、接收机构改革转隶人员9人增幅52.94%，人员增加后基本支出预算相应增加；2、接收社会事务划转经费508.22万元，占部门总收入的11.29%。3、接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元；接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡医疗救助预算项目资金点部门总收入0.85%。4、城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元，增长率为24.18%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4502.6万元，其中:本年收入4502.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4502.6万元（本级财力4502.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加42.18%，主要原因分析：1、接收机构改革转隶人员9人增幅52.94%，人员增加后基本支出预算相应增加；2、接收社会事务划转经费508.22万元，占部门总收入的11.29%。3、接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元；接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡医疗救助预算项目资金点部门总收入0.85%。4、城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元，增长率为24.18%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4502.6万元。财政拨款安排支出4502.6万元，其中：基本支出734.64万元，与上年对比增加191.98万元增幅35.38%，主要原因分析接收机构改革转隶人员9人增幅52.94%，人员增加后基本支出预算相应增加，本年度离休干部医疗统筹基金比上年度增加30万元，增长率为20%。项目支出3767.96万元，与上年对比增加1143.79万元增幅43.59%，主要原因分析：1、接收社会事务划转经费508.22万元，占部门总收入的11.29%；2、接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元；接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡医疗救助预算项目资金点部门总收入0.85%。3、城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元，增长率为24.18%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：2080101，主要用于行政运行保障465.67万元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出47.06万元；

2101399，主要用于全区离休干部医疗费用报销180万元；

2050803，主要用于培训支出0.78万元；

2210201，主要用于住房公积金支出41.58万元；

2210203，主要用于购房补贴支出0.34万元；

2080109，主要用于开展全区医疗保险工作所需办公费、宣传费、社区网络使用费等支出共计50.7万元

2101202，主要用于全区城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金1932万元，财政对失地人员城乡居民基本医疗保险个人缴费补助1692.77万元；

2101599，主要用于城乡居民医疗救助支出及“8.13”人员支出、医疗照顾退休人员支出共计73.04万元

2101301，主要为2019年城乡医疗救助上级补助资金结转支出19.45万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组301工资福利支出493.39万元；302商品服务支出104.39万元；303对个人和家庭补助3904.82万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年呈贡区医疗保险管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区医疗保险管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年增加1.3万元，增长率为216.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2020年无因公出国（境）情况，所以预算金额为0，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

呈贡区2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年增加1.3万元，增长216.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

增减变化原因主要是2019年度因机构改革，我局从区人社局转入到区医疗保障局下属二级局，增加了部分职能，又因为2019年10月事业单位机构改革，原机关事业管理局所属人员共9人转隶到我单位，所以本年公务接待费比上年预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2020年无公务用车及公务用车购置，所以公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区医疗保险管理局2020年机关运行经费安排53.69万元，与上年对比增加16万元增幅42.45%，主要原因分析接收机构改革转隶人员9人，增幅52.94%，人员增加后运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产35.72万元，流动资产10.67万元。合计资产总额为46.89万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局部门基本支出734.64万元，与上年对比增加191.98万元，增减变化的原因主要是：

1接收机构改革转隶人员9人增幅52.94%，人员增加后基本支出预算相应增加

2本年度离休干部医疗统筹基金比上年度增加30万元，增长率为20%

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局部门项目支出3767.96万元，与上年对比增加1143.79万元，增减变化的原因主要是：

1接收社会事务划转经费508.22万元，占部门总收入的11.29%

2接收城乡医疗救助工作新增预算项目资金18.64万元；接收2019年结转各级财政补助城乡医疗救助资金19.45万元，城乡医疗救助预算项目资金点部门总收入0.85%。

3城乡居民医疗保险区级财政补助及对失地人员个人缴费财政补助也因缴费比例提高而比上年度增加了619.26万元，增长率为24.18%。

附件2：部门预算公开情况表区医疗保险管理局

附件3：重点领域财政项目文本公开（“8.13”人员医疗补助）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险工作经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险区级财政配套资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（医疗照顾退休人员专项医疗补助资金）