呈贡区社保局2020年预算公开目录

第一部分呈贡区社保局2020年部门预算编制说明

第二部分呈贡区社保局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分呈贡区社保局2020年重点领域财政项目文本

呈贡区社保局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。

2、开展社会保险服务促进经济发展、职工养老保险、工伤保险的征缴支付管理。

主要工作

负责全区机关、事业、企业单位职工养老、工伤、保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）重点工作概述

1、严格按照“机关事业养老保险改革”的政策要求，开展和推进机关事业养老保险制度改革

2、推进职业年金征缴与发放工作，落实职业年金制度

3、企业养老保险、工伤保险的参续保、征缴、发放、稽核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是呈贡区社会保险事业管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入647.29万元，其中：一般公共预算财政拨款647.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加57.33%，主要原因分析：1、接收机构改革转隶人员7人增幅63.63%，人员增加后基本支出预算相应增加；2、接收社会事务划转经费39.4万元，占部门总收入的6.08%。。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入647.29万元，其中:本年收入647.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款647.29万元（本级财力647.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加57.33%，主要原因分析：1、接收机构改革转隶人员7人增幅63.63%，人员增加后基本支出预算相应增加；2、接收社会事务划转经费39.4万元，占部门总收入的6.08%。。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出647.29万元。财政拨款安排支出647.29万元，其中：基本支出407.32万元，与上年对比增加153.47万元增幅60.45%，主要原因分析接收机构改革转隶人员7人增幅63.63%，人员增加后基本支出预算相应增加。项目支出239.97万元，与上年对比增加82.4万元增幅52.29%，主要原因分析：1、接收社会事务划转经费39.4万元，占部门总收入的16.41%；2、因接收划转退休人员，企业独生子女费增加59.62万元增幅59.39%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别列：2080101，主要用于行政运行保障332万元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元；

2080501，主要用于行政单位离退休补助12.6万元；

2050803，主要用于培训支出0.54万元；

2210201，主要用于住房公积金支出29.09万元；

2210203，主要用于购房补贴支出0.504万元；

2080109，主要用于社会保险经办机构稽核工作经费、企业退休人员独生子女费、开展养老保险工作经费等项目支出239.97万元。

例如：2010601，主要用于……。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组301工资福利支出342.85万元；302商品服务至此处88.44万元；303对个人和家庭补助27万元；310资本性支出2万元（其中：基本支出407.32万元，项目支出239.97万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2020年XX部门无政府采购预算”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区社保局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0.8万元，下降38.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）公务接待费

呈贡区2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.8万元，下降38.1%，国内公务接待批次为15次，共计接待162人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）根据厉行节约相关要求严格执行，接待费低于上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。其中：公务用车购置费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%；公务用车运行维护费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为××辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

呈贡区社保局2020年机关运行经费安排37.47万元，与上年对比增加15.03万元增幅66.97%，主要原因分析接收机构改革转隶人员7人，增幅63.63%，人员增加后运行经费相应增加。

……

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2019年决算报表数据填列)

固定资产20.93万元（其中房屋3万元，家具设备17.97万元），流动资产37.01万元。合计资产总额为57.94万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区社保局部门基本支出407.32万元，与上年对比增加153.47万元，增减变化的原因主要是：

1接收机构改革转隶人员7人增幅63.63%，人员增加后基本支出预算相应增加

2.……

3.……

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区社保局部门项目支出239.97万元，与上年对比增加82.4万元，增减变化的原因主要是：

1接收社会事务划转经费39.4万元，占项目支出的16.41%；

2因接收划转退休人员，企业独生子女费增加59.62万元增幅59.39%

3.……

附件2：部门预算公开情况表（社保局）

附件6：呈贡区社保局预算公开考核指标完成情况表

附件3：重点领域财政项目文本公开（社保局）