昆明市生态环境局呈贡分局项目支出绩效评价报告
昆明市生态环境局呈贡分局项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2019年我局没有支出达200万元以上的项目，支出在200万以下的项目共计13个，分别是：1、环保宣传、教育经费项目，该项目用于为增强全社会生态环境意识，牢固树立绿色发展理念进行的环保知识宣传活动，环保培训等活动经费；2、创建省市绿色单位项目，该项目用于按照党中央和省、市政府关于推进生态文明建设、加强环境保护的新要求，结合呈贡区工作实际，我局制定工作计划，认真组织环境宣教工作及绿色创建工作；3、集中式饮用水源地保护项目，该项目用于开展了刘家营、段家营和雨花社区农村饮用水源地隔离设施、警示牌和界桩建设工作；4、段家营等七个社区集中式饮用水源消毒改造项目，该项目于2018年开展刘家营等七个社区饮用水源消毒设备改造，2018年12月完成段家营、小梅子、蚂蚁冲等7个社区饮用水消毒设备安装，项目进展顺利并通过验收。2019年，设备稳定运行1年，按照合同协议拨付尾款；5、第二次全国污染源普查尾款经费项目，该项目于2017年12月19日成立呈贡区第二次全国污染源普查工作领导小组及办公室，2017年12月29日成立昆明市生态环境局呈贡分局第二次全国污染源普查工作领导小组及办公室，落实工作人员15人，专职人员总数1名，项目完成按合同支付尾款；6、执法办案补助项目，该项目用于执法办案办公费支出及执法监测支出；7、委托第三方开展呈贡垃圾焚烧发电厂异味监测经费项目，该项目用于委托有资质的第三方检测机构监测的方式，对昆明丰德环保电力有限公司呈贡垃圾焚烧发电厂厂界无组织废气进行调查监测；8、病媒生物防制项目经费由呈贡区卫计局拨入，该项目用于针对性地组织开展“除四害”活动，防止病媒生物传播疾病的发生和流行；9、重点区域道路建设空气质量检测微型站项目，该项目用于呈贡区重点区域道路4个空气自动站的建设，按询价采购方式确定了中标供应商云南首寰环保科技有限公司；10、3D激光环境监测雷达运维费项目，项目于2018年7月开始投入建设，于11月初正式投入使用。本年运维期时间自2019年11月21日至2020年11月20日，运维费用为15.96万元，按合同规定先支付半年运维费7.98万元；11、监测补助经费项目，主要用于环境监测业务支出的补助，开展日常监测业务支出，包括监测仪器设备的维修和检定、购置实验室耗材、实验场所水电、物业费支出、监测业务用车运行维护费、保障实验室正常运转、监测人员培训和持证上岗考核；12、环境监测设备采购项目，用于环境监测设备采购，保障日常水、气、声日常现场监测及实验室样品分析检测，确保监测结果的准确性购买的监测仪器；13、空气自动站运行维护项目，呈贡区新建7个空气自动站分别位于龙城街道呈贡一中、乌龙街道三岔口、雨花街道下庄、吴家营街道呈贡信息产业园、洛龙街道衡水中学和洛龙街道雪梨山。项目于2018年7月开始投入建设，于9月初正式投入使用。站房建设严格按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测技术要求和检定方法》、《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》等技术规范要求，在每个监测点位的构筑物楼顶建设建筑面积15平方米的轻质站房，站房内安装有空气自动采样系统、PM10颗粒物分析仪、系统校准仪、气象五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）分析仪和数据采集处理系统，项目于2018年7月开始投入建设，于9月初正式投入使用。
（二）项目绩效目标
建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量；增强环境监测能力，加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。7个空气自动站目前正常运行。各空气自动站对PM10、气象五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）进行24小时连续监测。监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价，实时、准确地反映各个街道的环境空气质量。监测数据通过中心站的汇总，通过手机软件“蓝天呈贡”可查看各个站点的实时数据和历史数据，以及各个站点的日排名情况。雷达水平扫描能探测辖区内大气污染物分布状况，雷达垂直扫描能准确分析空气中污染物构成情况。扫描结果通过第三方专业技术分析，形成分析报告。激光雷达可以拆卸，安装于监测车辆上，对认任意指定地点进行垂直扫描。激光雷达扫描因其对大气污染物准确定位、定性的特点，是大气管理工作有力的保障。呈贡区第二次全国污染源普查工作于2020年1月22日通过市污普办市级验收。刘家营等七个社区饮用水源消毒设备改造项目，项目总投资62.8万元，中标公司为昆明丰顺科技发展有限公司。消毒设备选装充分考虑国内消毒工艺及呈贡范围内社区饮用水点的实际情况，选用电解食盐工艺作为本次消毒改造工艺，使用的原料为工业食盐（价格便宜），通过电解产生CLO2、O3、H2O2、CL2等多种强氧化剂混合气体快速高效的杀灭各种致病菌和病毒，并且在水中不会产生损害人体健康氯代有机物，段家营一年的运行费用1500元（包括电费和原料）。2019年1月，段家营等七个社区设备全部安装完工，并经国家城市供水水质监测网昆明监测站监测表明消毒改造后水质微生物及消毒剂指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。2月28日，生态环境局呈贡分局、区卫健局、区水务局、雨花街道、乌龙街道、斗南街道、吴家营街道和社区分管领导共同对项目进行现场验收。验收完成后，设备及相关资料已移交至各街道妥善管理保存。
二、项目单位绩效报告情况。
各项目涉及科室已经根据资金管理使用情况进行自查，并形成项目绩效报告，报告完整有个别整改情况属于年初预算资金不够精准。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
（三）绩效评价工作过程。
根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况及使用情况分析。
2019年我局没有支出达200万元以上的项目，支出在200万以下的项目共计13个，分别是：1、环保宣传、教育经费项目年初预算7万元，支出办公费支出5万元，委托业务费支出2万元，全部共计支出7万元；2、创建省市绿色单位项目年初预算3万元，实际支出办公费3万元；3、集中式饮用水源地保护项目年初预算9万元，实际支出委托业务费4.6万元,结余资金已全部缴回财政；4、段家营等七个社区集中式饮用水源消毒改造项目年中追加3.14万元，实际支出委托业务费3.14万元；5、第二次全国污染源普查尾款经费项目年中追加26.96万元，项目完成按合同支付尾款，实际支出委托业务费26.96万元；6、执法办案补助年初预算11.65万元，支出执法监测委托业务费10万元，办公费1.65万元，共计支出11.65万元；7、委托第三方开展呈贡垃圾焚烧发电厂异味监测经费项目年中追加7.28万元，实际支出委托业务费7.28万元；8、病媒生物防制项目经费由呈贡区卫计局拨入0.5万元，实际支出办公费0.5万元；9、重点区域道路建设空气质量检测微型站项目年初预算16万元，实际支出专用仪器购置费13.48万元；10、3D激光环境监测雷达运维费项目年初预算16万元，按合同规定先支付半年运维费7.98万元，实际支出7.98万元，结余资金已全部上缴区财政；11、监测补助经费年初预算12万元，项目资金按年初制定的环境监测计划有序支出，主要为办公费2000元、印刷费2000元、水电费12000元、邮电费元、物业管理费51000元、专用材料费（实验耗材购置）40000元、实验室仪器检定委托业务费1300元；12、环境监测设备采购年初预算20.4万元，2019年环境监测设备采购项目包括智能一体化蒸馏仪1台，便携式颗粒物监测仪1台，便携式多参数测试仪1台，便携式溶解氧测定仪1台，便携式浊度仪1台，电热恒温水浴锅2台和气体容积式流量计(流量校准仪）1台共计支出专用仪器购置费20.4万元；13、空气自动站运行维护年初预算42.20万元，本年运维期时间自2019年10月26日至2020年10月25日，运维费用为41.66万元，按合同先支付半年运维费20.83万元，结余资金已缴回区财政。
2.项目资金管理情况分析。
昆明市生态环境局呈贡分局根据国家相关法规的规定，制定了《昆明市生态环境局呈贡分局财务管理制度》、《昆明市生态环境局呈贡分局收支内部控制管理规范》，做到资金的使用有完整的审批程序，实行专人管理、专账核算、专款专用原则。
（二）项目实施情况分析。
牢牢把握宣教工作“围绕中心、服务大局”的政治方向，广泛开展生态环境建设主题宣传活动。2019年以来，共组织、参与了三下乡、世界水日、六五世界环境日、宪法日等主题宣传活动等15场次，环保志愿服务进社区3期，法治宣讲“六进”3次，投入资金7万元，发放环保类宣传资料10000余份，环保袋6000个，制作展板10块,接受现场咨询投诉15起。为深入推进“美丽中国—我是行动者”环保主题实践活动，面向机关、家庭、企业、学校、社区等不同领域和群体，持续推进环保“五进”（进社区、进企业、进学校、进乡村、进机关）宣传活动；积极组织辖区内学校参与昆明市第四届环保诗会；广泛组织绿色学校及环保社团开展“小手拉大手 争当环保卫士”志愿活动。今年以来共开展了环保宣传进企业2次，进社区3次，“小手拉大手 争当环保卫士”活动4次，50个环保主题诗会作品。积极培育“绿色细胞”，做好绿色创建工作。今年组织了呈贡区2家社区、1家学校参加了昆明市绿色学校、绿色社区、绿色家庭及环境教育基地创建培训，培训人数达到7人。同时组织、指导呈贡区第三幼儿园参加省级绿色学校的申报。截止年底，所有创建任务圆满完成。
呈贡区污染源普查领导小组制订了《呈贡区第二次全国污染源普查试点工作计划》（呈污普2018-1号）。呈贡区政府制定并下发《昆明市呈贡区第二次全国污染源普查实施方案》（呈政办发2018-44号），网上公开招标，竞争性谈判确定橙志（上海）环保科技有限公司第三方技术服务。
项目实施前期由监测室根据监测工作需求上报环境监测设备采购计划，主管单位昆明市生态环境局呈贡分局局务会通过后召开监测站全员职工会议，之后通过询价采购方式进行采购，项目组织修订监测站内部控制制度，严格资金的使用管理。
（三）项目绩效情况分析。
通过开展模范示范，倡导绿色发展理念，促进环境与社会经济效益共同发展。扩大环保法律在市民中的影响，提升市民自觉爱护环境保护生态的意识，促进全区环保意识提升，提高环境管理效率。
绩效目标完成100%，昆明市呈贡区财政局2019年昆明市生态环境局呈贡分局污染源普查工作经费26.96万元，于2019年支付26.958万元，根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市第二次全国污染源普查实施方案的通知》（昆政办〔2018〕16号），呈贡区第二次全国污染源普查工作于2020年1月22日通过市污普办市级验收，将于4月迎接国家和省级验收工作。
监测站项目资金主要为日常办公和实验室保障经费支出，在支出过程中严格按例行节约的原则进行开支，本运行成本控制到最低。项目资金的支出按计划有序实施，有效保障了呈贡区环境监测站环境监测工作的正常开展和实验室的正常运转，圆满完成了辖区地表水、地下饮用水源、环境空气、声环境、污染源等环境要素质量监测工作，共为全区环境质量管理提供有效监测数据4600个，全面说清了辖区环境质量现状，确保环境质量稳定达标目前，7个空气自动站目前正常运行。各空气自动站对PM10、气象五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）进行24小时连续监测。监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价，实时、准确地反映各个街道的环境空气质量。监测数据通过中心站的汇总，通过手机软件“蓝天呈贡”可查看各个站点的实时数据和历史数据，以及各个站点的日排名情况。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目绩效评价综合得分为99分，评价等级为优，其中项目决策得分20分，项目管理得分25分，项目绩效得分54分。（详见附件5项目评价完成情况表）
六、绩效评价结果应用建议
通过对2018年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，年中根据实际情况申请追加了部分的预算，造成预算的控制与执行不够。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。
不断加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、领导重视，积极安排项目开展工作；
2、加大对各项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。
3、联合财政局、审计局等相关部门加强街道办资金使用审核和监管，确保各项目资金确实用于各项目上，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。
4、加大环保宣传教育,提高村民环保意识。加大环保宣传教育投入，利用新媒体与传统宣传相结合，在农村开展各种有效的环保宣传活动，引导广大农民群众改掉不良生活习惯，建立生态文明意识，帮助农民群众走上可持续发展的现代化农业之路。
（二）存在问题和建议
资金未按照年初预算计划使用完，有结余。集中式饮用水源地保护、重点区域道路建设空气质量检测微型站、空气自动站运行维护、3D激光环境监测雷达运维费4个项目使用资金与预算资金总额偏离。2020年合理编制项目预算，并按预算使用完所有项目资金。
八、其他需说明的问题。
无
昆明市生态环境局呈贡分局
2020年3月31日
附件1：昆明市生态环境局呈贡分局项目绩效目标申报表
