昆明市生态环境局呈贡分局部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2019年初预算安排数为928.67万元，本年实际财政拨款873.68万元，比年初预算减少54.99万元，5.92%，其中基本支出财政拨款734.87万元，比年初预算减少84.40万元，减少10.30%，主要为精神文明奖的减少。项目支出财政拨款138.81万元，比年初预算增加29.41万元，增加26.88%，主要是主要是年中追加的污染源普查尾款项目及饮用水源消毒改造尾款项目。

本年收入873.68万元，按功能分类分：其中2050803培训收入1.02万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出收入0.63万元；2080505养老保险收入52.81万元；2110101行政运行收入450.67万元；2111101生态环境监测与信息收入173.70万元；2210201住房公积金收入54.69万元；2210203购房补贴收入1.34万元；2110104生态环境保护宣传收入7万元；2110199其他保护管理事务支出收入46.38万；2110299其他环境监测与监察支出收入40.38万元；2110301大气34.31万元；2110302水体7.74万；2110401生态保护3万元。

本年支出873.68万元，按功能分类分：其中2050803培训收入支出0.1.02万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出收入支出0.63万元；2080505养老保险收入支出52.81万元；2110101行政运行收入支出450.67万元；2111101生态环境监测与信息收入支出173.70万元；2210201住房公积金收入支出54.69万元；2210203购房补贴收入支出1.34万元；2110104生态环境保护宣传收入支出7万元；2110199其他保护管理事务支出收入支出46.38万；2110299其他环境监测与监察支出收入支出40.38万元；2110301大气支出34.31万元；2110302水体支出7.74万；2110401生态保护支出3万元。

本年年初财政预算安排数为928.67万元，其中基本支出预算为819.27万元，项目支出预算为109.40万元，年末财政拨款决算数为873.68万元，其中734.87万元为基本支出，138.81万元为项目支出。我局预、决算基本支出差异为54.99万元，主要原因基本支出是精神文明奖未发放，项目支出是因为污染源普查尾款及饮用水消毒项目年中资金的追加。

本年没有结转结余资金。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

我局紧紧围绕全区中心工作和年度主要工作目标，定计划、定任务、定责任、定措施，全力以赴抓落实。坚持绿水青山就是金山银山的工作理念，着力构建节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式；坚持以改善生态环境质量为核心，着力整治水污染、大气污染、土壤污染、噪声污染；坚持以人为本，着力解决群众关心的环境问题。经过全局干部职工的共同努力，圆满完成全年工作目标任务。预决算公开情况：2019年，按照上级的要求，我局在政府公开网站上进行了预决算公开。存量资金管理情况，我局没有存量资金。资产管理情况：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。昆明市生态环境局呈贡分局2018年公务用车运行维护费支出为9.72万元，2019年公务用车运行维护费支出9.34万元，比上年减少0.38万元，同比减少3.91%；2018年公务接待费支出为2.20万元，2019年公务接待费支出0万元，比上年减少2.20万元，同比减少100%；因公出国（境）支出没变化都为0元。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《昆明市生态环境局呈贡分局采购控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局收支内部控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局资产内部控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局预算管理内部控制规定》等一系列内部制度。并按要求及时填报2019年行政事业单位内部控制报告软件。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

项目年度预算资金到位及时,资金使用情况如下：1、环保宣传、教育经费到位7万元，实际使用7万元，无结余；2、集中式饮用水源地保护到位9万元，实际使用4.6元，结余4.4万元已缴回财政；3、创建省、市绿色单位到位3万元，实际使用3万元，无结余；4、段家营等7个社区集中式饮用水源开展消毒改造经费到位3.14万元，实际使用3.14万元，无结余；5、病媒生物防制经费到位0.5万元，，实际使用0.5万元，无结余；6、第二次污染源普查项目尾款资金到位26.96万元，实际使用26.96万元，无结余；7、执法办案补助经费项目资金到位11.65万元，实际使用11.65元，无结余；8、委托第三方开展呈贡垃圾焚烧发电厂异味监测经费资金到位7.28万元，实际使用7.28万元，无结余；9、重点区域道路建设空气质量检测微型站经费到位16万元，实际支出13.48万元，结余2.52万元，年底缴回财政；10、3D激光环境监测雷达运维费经费到位16万元，由于按合同规定先支付半年运维费实际支出7.98万元，结余8.02万元，年底缴回财政；11、监测补助经费到位12万元，全部支出完毕，无结余；12、环境监测设备采购到位20.4万元，全部支出完毕，无结余；13、空气自动站运行维护到位42万元，由于按合同规定先支付半年运维费实际支出20.83万元，结余21.17万元，年底缴回财政。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1.做好重点重金属污染物总量减排消减工作。

狠抓源头管理，严控重金属污染物项目，全年审批编制“环评文件”项目17个、提出审查意见2个，均不产生和排放重金属污染物。强化日常巡查监管，管辖范围内的现有工业企业均不排放重金属污染物。

2.主要污染物总量减排任务完成率100%。

市级下达呈贡区主要污染物总量减排任务为：呈贡区污水处理厂正常运行，负荷率、浓度不低于上年国家认定结果；洛龙河污水处理厂正常运行，增加配套管网，提高污水进水浓度。

呈贡区污水处理厂运行正常，负荷率85.85％、同比提高0.21个百分点；化学需氧量、氨氮平均进口浓度分别为269.83毫克／升、26.89毫克／升，分别比上年提高27.5毫克／升、3.12毫克／升。洛龙河污水处理厂运行正常，化学需氧量、氨氮平均进口浓度分别为130.42毫克／升、26.7毫克／升，分别比上年提高了16.75毫克／升、5.33毫克／升。

3.水质达标率（地表水水质达标率、集中式饮用水源地水质达标率）100%。

经每月监测评价，4条入湖河流水质达标率100%，其中洛龙河水质达Ⅱ类、捞渔河、梁王河水质达Ⅲ类、马料河水质达Ⅳ类；吴家营3眼饮用水井（已于2018年取消饮用水源）水质达地下水Ⅱ类标准，水质达标率100%。

4.空气质量达国家二级标准，全年轻度污染天数不超过4天（境外输入污染物、臭氧等自然因素除外），空气质量优良率（境外输入污染物、臭氧等自然因素除外）98%。环境空气综合指数控制在3.11以内，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度在2018年基础上下降1%，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）四项指标保持2018年水平。

2019年呈贡区空气自动站有效监测天数349天，其中195天优、126天良、轻度污染28天（1天为境外输入PM2.5污染，27天为臭氧污染），空气质量优良率91.98%。按考核指标规定境外输入污染物、臭氧等自然因素除外，我区空气质量优良率达100%，超目标2个百分点。环境空气综合指数3.09，在控制目标内；二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）分别同比下降9.1%、25.0%、13.9%、4.2%，臭氧同比上升19.0%，二氧化氮同比持平。各项污染物浓度均达到国家年度二级（良好）标准要求，空气质量在全市主城五区排名第一。

5.做好农村“七改三清”和城乡“四治三改一拆一增”工作。

牵头制定《昆明市呈贡区提升城乡人居环境行动2019年度“治污-治理城市环境污染”工作计划》，汇同区属有关部门，治理污染，改善城乡居住环境，圆满完成机动车尾气治理、入湖河道水质达标治理、主要水污染物总量减排、饮用水水源保护、城市噪声污染防治、土壤污染防治、环境信访办理、农村污水垃圾收集处理等工作任务，城乡环境进一步提升改善。

6.做好滇池治理工作（呈贡区2019年度滇池保护治理“三年攻坚”工作）及全面深化河长制工作。

围绕滇池治理目标任务，以改善水环境质量为目标，按月监测4条入湖河道和8条沟渠，分析统计上报入湖河道污染物消减情况；严格建设项目环评审批，加强环境执法监管，保持污水处理设施稳定运行达标排放，严厉打击环境违法行为；贯彻落实河长制，每月开展河道沟渠巡查，及时发现、解决河道沟渠存在的环境问题，共出动车辆32辆次、人员81人次，巡查河道沟渠32次，提出整改问题6个。

7.做好城市网格化管理工作。

及时处理网格案件，反馈处理结果，定期整理、汇总网格化工作进展信息、各阶段工作完成情况，按规定时限上报昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心。全年处理网格案件8件，均按要求办结；上报网格工作情况25次。

8.完成安全生产工作任务。

严格落实安全生产环境监管职责，对呈贡垃圾焚烧发电厂、呈贡污水处理厂、云白药集团公司、9所高校等重点污染源及辖区医院、高校实验室落实安全生产情况进行定期、不定期检查，检查企事业单位和个体工商户100余家次，督促指导中石油呈贡彩云南路加油站等3家企业制定《环境突发事件应急预案》并备案。加强我局内部安全生产管理，组织对环境监测站的消防器材、安全设施、化学试剂进行排查，消除安全隐患。注重提升环境突发事件处置能力，参加区上消防联合应急演练1次。全年未发生因环境监管不力而引发重大安全事故的情况。

9.抓好中央和省环境保护督察反馈问题的整改落实工作。加快推进整改，全面完成2016年中央环保督察19件交办件、2018年中央环保督察“回头看”15件定期整改类交办件整改验收。

10.牵头做好呈贡区2019年度环境保护“一岗双责”工作，督促指导各责任单位履行环境保护职责，完成年度工作目标任务,落实本单位《呈贡区2019年度环境保护“一岗双责”责任状》目标任务。

11.工业园区（产业园区）规划环境影响评价执行率达100%。

12.重点企业自行监测信息公布率达95%。

13.打好污染防治攻坚战，完成蓝天、碧水、净土保卫战三年行动实施方案涉及工作任务。

14.全面完成第二次全国污染源普查工作。做好纳入普查统计的161家工业企业和产业活动单位、4家集中式污水处理单位、9台锅炉、18个入河（湖、库）排污口普查数据质量核查评估，完成建档验收。

15.对洛龙河污水处理厂、洛龙河水质净化厂、呈贡污水处理厂、垃圾焚烧发电厂每月现场检查1次，对9所高校、云白药公司等污染源每季度检查1次，其他污染源每半年检查1次。

16.做好对工业企业固体废弃物的监督管理工作，确保工业固废处置利用率达100%。

17.做好危险废物、医疗废物、放射源、射线装置的日常监督管理，危废、医废处置率达100%，无重大环境污染事故发生。

18.加大环境执法监管力度，组织开展环保专项执法行动，依法严惩违法排污、“未批先建”等各类环境违法行为。加强环境信访工作，处理率、回复率达100%。

19.“开展“六五”世界环境日、“三下乡”、环保法律“六进”等宣传活动，完成市级下达的绿色创建任务。

20.做好2019年度党风廉政建设工作、建工作

四、存在的问题

一是年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大。二是环保监管力度还有待进一步加强，目前，少数企业环保意识不强，不严格遵守环保法律法规。为降低生产成本，有的未按照规定配建污染防治设施，有的虽上了配套防治设施，但为按要求正常运行，违法违规情形时有发生，增加了监管工作任务。由于环保监管人员较少，日常工作任务繁重，环境监管通常是突击整治、轻常态管理、没有建立长效监管机制，有时容易造成个别建设项目的漏批、漏管。三是环保队伍力量薄弱。昆明市生态环境局呈贡分局承担着全区环境保护、环境监测、生态创建、排污监管、环境污染纠纷调解、排污费征收等工作，工作任务十分繁重，昆明市生态环境局呈贡分局现有编制39人，（其中机关9人，大队15人，监测站15人）实有人数为33人（其中机关9人，大队12人，监测站12人），较少的人员与当前较重的环境保护工作任务极不相适应，严重制约了我区环境保护工作的正常开展。

五、有关建议

通过对2019年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，年中根据实际情况申请追加了部分的预算，造成预算的控制与执行不够。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

不断加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市生态环境局呈贡分局

                         2020年3月17日

 附件1：昆明市生态环境局呈贡分局整体支出绩效目标申报表