昆明市呈贡区总工会部门2019年预算公开
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昆明市呈贡区总工会部门2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区总工会部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区总工会部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区总工会部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。
1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。
2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。
3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。
4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区总工会为一级预算行政单位，下属有昆明市呈贡区工人俱乐部，俱乐部为全额补助事业单位，工会与俱乐部合并办公。
（三）重点工作概述
1、保障机构人员工常运转。
2、春节、中秋国庆慰问全区在档困难职工。
3、2019年计划组织职工开展十场劳动竞赛
4、基层工会工作开展与总结
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区总工会、昆明市呈贡区工人俱乐部。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 231.38万元，其中：一般公共预算财政拨款231.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入231.38万元，其中:本年收入231.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.38万元（本级财力231.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出231.38万元。本级财力安排支出231.38万元，其中，基本支出180.78万元，项目支出50.6万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
20129，主要单位保障单位正常运行经费、工会项目事务方面的支出。
20508，主要反映单位职工接受教育培训方面的支出。
20805，主要反映单位职工养老保险及离退休人员生活补助方面的支出。
20807，主要反映开展贷免扶补及创业就业方面的工作经费支出。
22102，主要反映单位住房公积金及购房补贴两方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出180.78万元，项目支出50.6万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算2.84万元，比上年预算数无增减，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.54万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2.54万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）本年度与上年一致
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元，详见政府采购预算表。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区部门基本支出180.78万元，与上年对比增加4.87万元，增减变化的原因主要是：
1、工资提标
2、社会保障缴费基数提升
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区总工会部门项目支出50.6万元，与上年对比减少3.55万元，增减变化的原因主要是：
1、 增加贷免扶补创业就业工作经费。
2、 减少劳模体检项目经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区总工会部门机关运行经费20.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：94.73万元，流动资产：9.64万元，固定资产：110.85万元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
本部门整体支出预算绩效情况说明，详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
本部门项目支出绩效情况说明，详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400171100111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20190331094639151
