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昆明市呈贡区统计局2019年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.围绕区委、区政府中心工作做好统计服务

一是加强学习，拓展视野，提高政策水平，增强对宏观经济形势的总体把握，以适应党政领导对统计工作的要求；二是继续加强预警监测，提高统计分析文章的质量，增强文章的深度和对策性，围绕重点、热点、难点等问题加强研究分析，及时撰写高质量的分析报告。

2.理清思路、履行职责，做好常规统计工作

按照《关于印发昆明市呈贡区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕71号）文件要求，切实履行职责，在认真执行国家各项统计制度的基础上改革创新，围绕全区主要经济社会发展指标，认真组织实施好以地区生产总值为核心的工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，能源、投资等领域各项常规统计调查，在确保数据的真实性和准确性的同时实现全面统计、应统尽统。并与区委、区政府目督办共同加强月度、季度主要指标动态监测，强化“谁主管、谁统计”的原则，督促各有关行业管理部门，各街道办事处做好经济、社会等各项指标及时完成和准确上报工作。联合部门共同做好我区经济社会发展支撑性因素分析研究，及时发现问题和提出意见建议等，做到及时客观真实反映呈贡经济社会发展实际。

3.全力做好第四次全国经济普查工作

区经普办按照第四次全国经济普查方案的总体要求，在区委、区政府的领导下，认真落实省、市经普办的统一安排部署，密切协同区经普领导小组各成员单位和6个街道，按照“统一领导、部门分工、分级负责、共同参与”原则，做好入户登记、数据审核、错误修改、平台数据处理、数据比对评估、资料编辑等工作，切实掌握我区经济总量及结构变化，为今后制定经济发展政策措施提供科学依据和有力支撑。

4.强化统计基层基础工作

根据昆明市呈贡区人民政府《关于加强新形势下统计工作的意见》（呈政发〔2016〕152号）及《昆明市呈贡区社区专职统计人员管理办法（试行）》（呈统通〔2017〕17号）文件精神，切实加强对社区专职统计人员开展不同层次的专业统计知识培训和学习，确保基层统计人员能力素质的进一步提升。

5.加大统计执法力度，确保统计数据质量

认真落实《统计上严重失信企业信息公示暂行办法》，对统计上严重失信企业信息进行公示；结合第四次全国经济普查入户摸底、登记，开展《统计法》、《经济普查条例》宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区统计局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区统计局2019年度收入合计862.65万元。其中：财政拨款收入862.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

呈贡区统计局2018年度收入合计986.61万元。与上年对比减少123.96万元，降幅12.6%，主要原因分析：专项统计业务、其他统计信息事务支出、在职人员购房补贴、住房保障支出减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区统计局2019年度支出合计862.65万元。其中：基本支出626.12万元，占总支出的72.58％；项目支出236.54万元，占总支出的27.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

呈贡区统计局2018年度支出合计986.55万元。与上年对比减少123.96万元，降幅12.6%，主要原因分析：专项统计业务、其他统计信息事务支出、在职人员购房补贴、住房保障支出、住房保改革支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出626.12万元，2018年基本支出721.67万元，与上年对比减少95.55万元，降幅13.2%，主要原因分析：人员经费中的工资福利支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.54万元，其中：2010505专项统计业务支出64万元，占总支出27%；2010507专项普查支出11.05万元，占总支出5%；2010508统计抽样调查支出79.03万元，占总支出33%；2010599其他统计事物支出80.46万元，占总支出34%；2139999其他农林水支出2万元，占总支出1%。

2018年项目支出264.88万元，与上年对比减少28.34万元，降幅10.7%，主要原因分析：第四次经济普查工作放缓，专项普查活动支出减少；其他统计信息事务支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.政府购买社区统计调查服务经费支出64万元。

2.呈贡区第四次全国经济普查经费支出11.05万元。

3.GDP（地区生产总值）核算统计、固定资产投资统计、工业、能源统计、城乡一体化住户调查抽样工作、社会消费品零售统计经费共支出79.03万元。

4.六个街道办事处统计站业务费、2019年年报会议、社区统计调查工作经费、2018年社会经济统计年鉴共支出80.46万元。

5.2019年农业农村监测经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出862.65万元, 2018年度一般公共预算财政拨款支出986.55万元, 与上年对比减少123.9万元，降幅12.6%，主要原因分析：人员经费中的工资福利支出减少；项目中专项普查活动、其他统计信息事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出754.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于保障我单位人员经费及业务开展，其中：2010501行政运行181.75万元、2010505专项统计业务64万元、2010507专项普查活动11.05万元、2010508统计抽样调查79.03万元、2010550事业运行338.64万元、2010599其他统计信息事物支出80.46万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.748万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.087%。主要用于开展统计业务培训支出。

6.社会保障和就业支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于我单位职工社会保障缴费，其中：2080501归口管理的行政单位离退休11.76万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.43万元。

7.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障农林水支出经费，其中：2139999其他农林水支出2万元。

8.住房保障支出49.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。2210201住房公积金48.94万元、2210203住房补贴0.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.04万元，支出决算为1.43万元，完成预算的23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的47.2%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的6.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局加强制度建设，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待，使得2019年公务接待费回落。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.17万元，下降83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降31%；公务接待费支出决算减少6.64万元，下降96.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局加强制度建设，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待，使得2019年公务接待费回落。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占83.92%；公务接待费支出0.22万元，占16.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区统计局2019年度机关运行经费支出50.53万元，2018年部门预算一般公用经费43.06万元，与上年对比增加7.47万元，增幅17.35%，主要原因分析：日常公用经费中的办公费、培训费、劳务费、委托业务费支出增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费3.34万元、水费0.24万元、邮电费1.19万元、差旅费1.88万元、维修(护)费0.26万元、培训费1.83万元、公务接待费0.024万元、劳务费12.09万元、委托业务费5.43万元、 工会经费10.18万元、福利费5.35万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用7.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区统计局资产总额172.12万元，其中，流动资产141.51万元，固定资产30.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.02万元，其中固定资产减少12.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值23万元，实现资产处置收入0.015万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出10.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区统计局无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400141001111

附件2 2019年度呈贡区统计局决算公开表20201027095128417