监督索引号53011400376101000

昆明市呈贡区红十字会2018年度部门决算

第一部分昆明市呈贡区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分呈贡区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责及工作如下：1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。 4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。 6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。 7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。 8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。 9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。 10、完成呈贡区人民政府委托的其他事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字“五进”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。 2、公益性卫生救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于500人。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

呈贡区红十字会2018部门一级预算单位共1个。无下属预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区红十字会部门2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区红十字会部门2018年度收入合计108.816897万元。其中：财政拨款收入1086762.96元，占总收入的99.87%；其他收入0.140601万元，占总收入的0.13%。与上年对比减少13.423103万元,主要原因分析：进修及培训减少、社会保障和就业支出减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区红十字会部门2018年度支出合计1086762.96万元。其中：基本支出68.676296万元，占总支出的63.19％；项目支出40万元，占总支出的36.81％。与上年对比减少13.423103万元,主要原因分析：进修及培训减少、社会保障和就业支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出68.676296万元。与上年对比增加27.180996。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，项目支出与上年对比无增减变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、红十字事业发展专项经费25万元，主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字进社区等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。

2、公益性卫生救护培训专项经费15万元，主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和救护员培训，支持应急救援队开展应急救援培训演练等活动。全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于600人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出108.676296万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.676296万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本支出68.676296万元，项目支出40万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.495万元，完成预算的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.495万元，完成预算的82.5%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.025万元，下降4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.495万元，下降4.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：减少公务接待费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.495万元，占82.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.495万元。其中：

国内接待费支出0.495万元。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会及本级红十字会相关业务学习、交流访问及培训工作（相关工作，产生的接待批次及人次：5批次、98人次）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  呈贡区红十字会2017年机关运行经费支出3.946955万元，2018年机关运费经费支出6.120159万元，部门机关运行经费主要用于办公费用、维修维护费、公务接待费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、水电费、物业管理费、劳务费等公用支出6.120159万元，同比去年增长55.06%，增加了2.174159万元，造成增长的原因是2018年度调整了公务员工资福利津补贴以及辅助性岗位工资。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区红十字会资产总额59.164268万元，其中，流动资产54.826192万元，固定资产4.33876万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4.794268万元，其中固定资产增加0.58876万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.6820万元，其中：政府采购货物支出1.6820万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评信息情况。

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400376101111

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）20191025031551644