昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区知识产权局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区知识产权局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关知识产权的法律、法规、规章和方针政策,组织编制全区知识产权工作发展规划和知识产权保护行动计划，负责有关知识产权的宣传与培训工作。指导和规范专利代理、评估、许可贸易及信息服务等专利中介服务机构的工作和指导区域内专利工作并组织实施。加大知识产权创造、管理、运用和保护力度。负责专利行政执法工作，依法调出专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.制定《2018年度知识产权工作思路》。

2.积极开展“4·26”知识产权宣传周活动及专利行政执法工作。

3.做好知识产权拥有量的统计工作。

4.完成昆明市知识产权第二批云南省知识产权优势企业培育申报工作。 

5.组织企事业单位积极申报2018年知识产权试点示范企事业单位。

6.组织中小学校积极申报云南省中小学知识产权教育试点学校。

7.加大行政执法检查力度，营造良好的保护知识产权社会氛围。

8.组织呈贡辖区内企事业单位开展专利授权资助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区知识产权局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度收入合计73.89万元。其中：财政拨款收入73.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少20.77%，主要原因是由于人员调出，日常经费也减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度支出合计71.43万元。其中：基本支出52.45万元，占总支出的73.43％；项目支出18.98万元，占总支出的26.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少25.32%,主要原因是人员调出减少经费、压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区知识产权局事业单位等机构正常运转的日常支出52.45万元。与上年对比减少32.83%,主要原因人员调出减少经费、压缩经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区知识产权局事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.98万元。与上年对比增加8.08%,主要原因由于专利授权、专利发明、知识产权培育示范项目经费增加。2018年具体项目有2个，具体是：1、开展专利执法检查、开展知识产权教育活动经费，2、专利授权资助、知识产权优势企业培育、知识产权试点（示范）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出71.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.32%,主要原因由于基本支出减少，人员调出，相应公用经费减少，并且缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于事业运行单位正常运营经费及开展专利执法检查、开展知识产权教育活动、专利授权资助、知识产权优势企业培育、知识产权试点（示范）项目经费；

2.教育（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于单位职工教育培训费；

3. 社会保障和就业（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 住房保障（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出，接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，下降35.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降35.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩经费支出，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，占7.8%；公务接待费支出0.19万元，占92.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于知识产权局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于知识产权局开展工作所产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区知识产权局部门2018年机关运行经费支出7.05万元，与上年对比减少4.72万元,运行经费主要用于保障知识产权局日常办公运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区知识产权局部门资产总额33.15万元，其中，流动资产32.98万元，固定资产0.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.09万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

  单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 23 日在政府门户网站公开。公开网址为：       http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471243.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区知识产权局