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昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拔培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 牵头完成民营经济增加值增长11.3%；个私企业从业人员增长3.3%。

2. 牵头完成全社会（R&D）投入强度不低于4.5%。

3. 牵头完成新增高新技术企业5户。

4. 牵头完成发明专利有效量380项。

5.牵头完成科技服务业增加值14%

6.牵头完成单位GDP能耗下降率达1.5%。

7.规模以下工业总产值增速达13%。

8.新培育规模以上工业企业2户

9.电信业务总量增速28%

10.软件和信息技术服务业营业收入增速达28%

11.完成《昆明市呈贡区智慧城市总体规划（2018—2022）》的编制工作；完成呈贡区智慧城市大数据中心建设；启动实施智慧城市8大任务；完成智慧城市基础网络设施建设。

12.牵头完成新增孵化面积1万平方米

13.高新技术企业工业产值占本地区工业总产值比重达40%。

14.清洁生产企业通过审核验收2户。

15.规模以上工业万元增加值能耗下降率达1.8%。

16.加强对呈贡区电子政务办公平台的管理；推广使用无线电子政务办公系统；完成电子政务系统租用合同续签工作。

17.配合完成区政务服务中心（新址）视频会议室建设工作。

18.推进与市科技局合作共建“昆明市科技创新公共服务中心”，打造“双创”示范基地。

19.做好三下乡、科技周等科技惠民及科技普及工作

20.做好知识产权进校园工作，加强知识产权行政执法，开展“4·26”知识产权宣传周活动

21.做好“呈贡区人民政府”网站的运行维护工作；配合区政府信息公开办完成“呈贡区人民政府网”的升级改版。

22.做好呈贡区无线电二类固定监测站建设工作。

23.组织开展无线电宣传1—2期；组织信息化管理员培训会2—3期。

24.配合市级完成区域内4G审批建设工作。

25.做好“放管服”改革涉及工作

26.落实《呈贡区2018年城市管理网络化综合考核办法实施细则》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区科学技术和信息化局(本级）

2、昆明市呈贡区知识产权局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度收入合计3332.45万元。其中：财政拨款收入3332.45万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.15万元，占总收入的0.0047%。与上年对比减少16.15%，主要原因减少云上小镇10栋前期建设经费400万元，云上小镇10栋第一年租金和物管费358.22万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度支出合计3413.08万元。其中：基本支出530.78万元，占总支出的15.55％；项目支出2882.29万元，占总支出的84.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14.4%,主要原因减少云上小镇10栋前期建设经费400万元，云上小镇10栋第一年租金和物管费358.22万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.78万元。与上年对比增加6.27%,主要原因是由于工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2882.29万元。与上年对比减少17.36%,主要原因减少云上小镇10栋前期建设经费400万元，云上小镇10栋第一年租金和物管费358.22万元。2018年具体项目开展25个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3413.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.4%,主要原因为减少了云上小镇10栋前期建设经费400万元和云上小镇10栋第一年租金和物管费358.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出2342.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于招商引资、其他商贸事务、事业运行、其他知识产权事务支出等方面的支出；

2.教育（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职职工教育培训方面的经费；

3. 科学技术支出（类）支出828.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.28%。主要用于行政运行保障单位正常运行、其他科学技术管理事务支出、应用技术研究与开发、其他科学技术支出等方面支出；

4. 社会保障和就业（类）支出75.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出；

5. 农林水支出（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科技转化与推广服务的支出；

6、资源勘探信息（类）支出62.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出；

7、住房保障支出等支出（类）支出102.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金、购房补贴等方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.04万元，支出决算为4.26万元，完成预算的60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的97.64%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的39.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元，下降5.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.03万元，增长71.12%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降41.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费增加，而接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占58.08%；公务接待费支出1.78万元，占41.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区科学技术和信息化局及知识产权局车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科信局及知识产权相关工作产生的接待批次及人次产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2018年机关运行经费支出55.25万元，与上年对比增加11.34万元,主要原因是由于人员增加，人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门资产总额304.76万元，其中，流动资产205.87万元，固定资产98.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.49万元，其中固定资产增加34.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况.

2018年度，部门政府采购支出总额388.6万元，其中：政府采购货物支出26.7万元,主要用于办公设备的购置；政府采购工程支出0万元，本单位不涉及工程；政府采购服务支出362.16万元，主要用于呈贡区电子政务平台租用。授予中小企业合同金额388.6万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

区科信局严格按照《昆明市呈贡区预算绩效管理工作考核办法》（试行）要求，定期不定期召开会议研究部署，对未达到预算执行进度的原因，行深刻剖析，并进一步做好工作安排，加快预算执行进度，扎实开展科技运行及创新服务工作，完成了年初制定的各项目标任务。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月23日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471241.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400130601111

昆明市呈贡区科学技术和信息化（汇总）