中共呈贡区委宣传部2018年度部门决算说明(本级)

第一部分 中共呈贡区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呈贡区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；负责文化产业发展的引导、扶持等工作；负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；加强对下设单位呈贡区新闻中心的领导和管理，加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.理论武装工作：组织开展干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

  2.对外宣传及新闻舆论工作：紧扣区委、区政府中心工作及创建全国文明城市工作策划主题宣传活动，加强与中央、省、市各级各类媒体合作，大力宣传党的方针政策，宣传呈贡特点、亮点；组织召开新闻发布会（通报会） ，建立舆情应急处置工作制度，建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作：开展“我们的节日”主题活动；组织开展志愿服务工作，注册志愿者41860人，各类志愿团体311个，发布志愿服务项目2340个，建成学雷锋志愿服务站建设站161个；开展道德模范、昆明好人评选表彰和学习宣传活动，强化未成年人思想道德建设。

  4.文化事业、文创产业和文艺创作工作： 做好文产资金的管理，制定出台《呈贡区文化创意产业实施意见》和《呈贡区文化创意产业资金扶持管理办法》，做好重点文化创意项目的包装、策划；完成年度核定文化产业目标考核任务；做好创意昆明系列主题活动；组织开展群众文化活动。

  5.文明城市创建工作：完成文明创建工作指标任务。落实市“创文”总指挥部办公室交办和督办事项。组织各类精神文明创建活动。

6.对下属3个二预算单位的管理工作：区文联、区新闻中心、区电视台的管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共呈贡区委宣传部2018年度部门决算（本级）编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1. 中共呈贡区委宣传部机关（独立核算一级单位）

2.呈贡区文学艺术联合会（独立核算二级单位，决算与宣传部机关合并）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共呈贡区委宣传部2018年年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），参公管理事业编制5人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参公管理事业人员4人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共呈贡区委宣传部2018年度收入合计1421.87万元。其中：财政拨款收入1421.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加168.90万元，主要原因为：增加了基本支出的目标考核奖励费和工资调整、养老保险和公积金基数增加等，增加了创建全国文明城市项目经费；上级专项转移支付资金增加。

二、支出决算情况说明

中共呈贡区委宣传部2018年度支出合计1422.25万元。其中：基本支出450.82万元，占总支出的31.69％；项目支出971.43万元，占总支出的69.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加169.28万元,主要原因为：上年有基本支出结转经费，增加了住房补贴、目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等，增加了创建全国文明城市项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区委宣传部机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.82万元。与上年对比增加30.06万元,主要原因分析为目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加，增加住房补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区委宣传部机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出971.43万元。与上年对比增加119.22万元,主要原因分析为增加开展创建全国文明城市工作项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共呈贡区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出1422.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加169.28万元,主要原因分析为：上年有基本支出结转经费，增加了基本支出的住房补贴、目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等，增加了创建全国文明城市项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1181.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作；

2. 教育支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工的教育培训支出。

3.文化体育与传媒支出149.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要为上级专项转移支付款，用于文学艺术、文化产业活动的补助等。

4.社会保障与就业支出35.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工养老保险等支出；

5.住房保障支出54.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工公积金和住房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共呈贡区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.52万元，支出决算为4.37万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的62.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.96万元，减少6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，上升23.5%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降37.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占45.76%；公务接待费支出2.37万元，占54.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，均为公务用车运行维护支出。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部机关工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出为0.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共呈贡区委宣传部机关2018年机关运行经费支出57.97万元，与上年对比减少0.66万元,主要原因分析为人员变动。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共呈贡区委宣传部资产总额316.79万元，其中，流动资224.46万元，固定资产92.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.76万元，其中固定资产减少3.87万元。无处置房屋建筑物；宣传部机关报废报损资产21项，账面原值3.87万元，资产处置收入已经全部上缴。

(三)政府采购支出情况

2018年度，区委宣传部及下属二级单位政府采购支出合计91.99万元，其中：货物类采购支出：5.44万元，服务类采购支出86.55万元。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

呈贡区委宣传部2018年部门决算公开表-本级