昆明市呈贡区新闻中心2018年度部门决算

第一部分 呈贡区新闻中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委宣传部的领导下，负责组织实施呈贡新区的新闻宣传工作。制定新闻宣传方案，指导区属各单位的新闻宣传和新闻发布工作；搭建新区对外宣传平台，按规定做好中央、省、市新闻媒体宣传报道的协调和安排工作；负责"中共昆明市呈贡区委信息公开网"、"呈贡区政务信息公开门户网站"的信息更新发布，以及官方微博、微信等微媒体的管理及运营工作；负责监看舆情，按规定做好舆情的上报和处置工作；负责全区新闻发言人和通讯员的日常管理、业务指导及培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完成区属媒体融合初步工作，配合宣传部将呈贡区广播电视台的主管单位由区文体广电旅游局调整至区委宣传部。

2.围绕区委区政府工作重点，做好新闻宣传工作。策划组织区两会、春节期间文化体育系列活动、梨花节等10余个主题宣传。做好媒体协调、接待工作。

3.策划组织呈贡特色的宣传活动。

4.借助新兴媒体，扩大宣传，加强舆情监测。

5.编辑出版《新区》双月刊、副刊、专刊；编辑出版《媒体看呈贡》每年2期。

6.创建全国文明城市舆论引导及氛围营造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

区新闻中心系纳入中共呈贡区委宣传部2018年度部门决算编报的二级单位，单位性质为其他事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区新闻中心2018年年末实有人员编制10人，在职在编9人，均为事业编制。

无离退休人员。

无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区新闻中心2018年度收入合计296.57万元（包含上年结转0.85万元）。其中：财政拨款收入296.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加16.24万元，主要原因为：增加了基本支出的目标考核奖励费和工资调整、养老保险和公积金基数增加等。

二、支出决算情况说明

区新闻中心2018年度支出合计296.57万元。其中：基本支出223.41万元，占总支出的72.54％；项目支出73.16万元，占总支出的27.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加20.08万元,主要原因为：增加了基本支出的目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出223.41万元。与上年对比增加20.07万元,主要原因分析增加了基本支出的目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区新闻中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.16万元。与上年对比减少3.83万元,主要原因分析为《新区》第6期12月出版，费用不能按时支出，财政收回部分经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区新闻中心2018年度一般公共预算财政拨款支出296.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.12万元,主要原因分析为：增加了基本支出的目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出296.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作；

2. 教育支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于职工的教育培训支出；

3.社会保障与就业支出18.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工基本医疗保险、养老保险等支出；

4. 住房保障支出43.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工公积金、住房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区新闻中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.63万元，完成预算的46.5%。区新闻中心2018年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的46.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元，下降32%。其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，下降32%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0；

区新闻中心无公务车辆。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到呈贡区采访的、大学生通联站通讯员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出为0.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区新闻中心2018年机关运行经费支出223.41万元，与上年对比增加20.08万元,主要原因分析为增加了基本支出的目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等。部门机关运行经费主要用于人员工资支出、住房保障支出及单位日常运行的商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区新闻中心资产总额84.51万元，其中，流动资产39.31万元，固定资产45.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.54万元，其中固定资产增加2.62万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

呈贡区新闻中心2018年决算公开表