昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于对军队离退休干部的方针、政策及法律法规；承担军队离退休干部和退休职工的接收安置工作，认真落实军队离退休人员的政治待遇和生活待遇，遗属人员的管理，组织开展“六个老有”活动，做好军休人员的管理服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务加强呈贡区军干所管理服务工作,全面落实军队离退休干部的相关政治待遇和生活待遇，不断提高军干所的管理水平和服务质量,使老干部晚年老有所养、老有所医、老有所乐。充分体现社会主义的优越性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区军队离退休干部休养所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度收入合计762.44万元。其中：财政拨款收入727.55万元，占总收入的95.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.89万元，占总收入的4.58%。与上年对比资金减少0.64%，主要原因分析财政拨款收入增加4.3%，主要是工资调增，其它收入减少50.15%，主要是中央拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度支出合计794.99万元。其中：基本支出84万元，占总支出的10.57％；项目支出710.99万元，占总支出的89.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1.95%,主要原因分析是人员经费减少12.79，项目经费增加4.03%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所事业单位机构正常运转的日常支出84万元。与上年对比减少12.79%,主要原因分析离退休人员的减少，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.73％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.99万元。与上年对比增加4.03%,主要原因分析上级拨款有少量增加。项目开支主要用于军队移交政府离退休人员经费及退役士兵安置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出782.01万元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加4.33%,主要原因分析财政人员工资经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）支出782.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构两方面经费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于响应国家政策，尽量节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.2万元，下降82.71%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降82.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因退休安置人员接待减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0X万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。暂时没有因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有车辆编制，没有公车运行维护费。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安置人员的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2018年机关运行经费支出7.1万元，与上年对比减少60%,主要原因干部人员减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门资产总额545.29万元，其中，流动资产351.27万元，固定资产194.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少44.95万元，其中固定资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值2.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元,主要用于购买办公用品；政府采购工程支出0万元，无工程方面的支出；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

 对整体绩效自评和项目绩效自评情况已公布在中国呈贡政府门户网。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 4 月 10 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn

（五）其他重要事项情况说明

无其他事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所