昆明市呈贡区国有新城林场2018年度部门决算

第一部分呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区国有新城林场于二〇〇五年一月一日批准成立，是隶属于昆明市呈贡区农林局的财政全额拨款（副科级）事业单位。林场场部位于呈贡区七甸街道办事处青松岭，全场管理森林面积共27000亩，主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位2018年的主要事业成就完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务任务；圆满完成国有林场改革工作，已通过了省级验收；乡土树种苗木基地建设取得了初步的成效，现进入育苗阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区国有新城林场2018年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区国有新城林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况，我单位编制人数18人，退休15人，在职16人，2018年新进在编在职人员1个,调出1人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区有新城林场2018年度收入合计509.3万元。其中：财政拨款收入509.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加17.58%，增加原因为今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴及人员经费、日常办公经费的正常增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区国有新城林场2018年度支出合计509.3万元。其中：基本支出444.54万元，占总支出的87.28％；项目支出64.76万元，占总支出的12.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比支出增加30.89%。增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加及今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴，且上年度结余资金本年度继续使用，故本年度收入支出数额比上年度有所增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场正常运转的日常支出444.56万元。与上年对比增长了100.5万元,主要原因今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴及人员经费、日常办公经费的正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.76万元。与上年对比增加19.7万元，主要原因是2018年10月我单位置换了一辆新的防火用车，车辆购入的保险落户手续费使得公务用车运行维护费增加。具体项目工作情况呈贡区国有新城林场林区的防火护林工作方面的开展，保障防火期林场林区护林防火工作的顺利进行，病虫害防治工作顺利开展，支付因护林防火产生的相关费用，病虫害防治费用和国有林场改革的相关支出支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区国有新城林场2018年度一般公共预算财政拨款支出509.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了120.18万元,增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加及今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴，且上年度结余资金本年度继续使用，故本年度收入支出数额比上年度有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于林场职工林业技能的培训相关费用支出和护林小工的防火技能和知识的培训的费用支出；

6.农林水务支出365.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于林场行政事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出；

7.住房保障支出80.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于支付林场职工的住房公积金的单位缴存部分和住房补贴的发放；

8.社会保障和就业支出63.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于林场机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.11万元，完成预算的24.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的43.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆到了报废年限更换了新车。

2018共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.49万元。增长了中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长44.14%；。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆到了报废年限需修理的地方多置换新车手续费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日呈贡区国有新城林场资产总额368.34万元，其中，流动资产143.27万元，固定资产原值251.82万元，负债合计143.27万元，资产净合计225.07万元。

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出16.98万元,主要用于办公设备和车辆的采购；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区国有新城林场

                                                                                        2019年10月17日   

         附件4(林场）2018年度部门决算