第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹协调全区“三农”工作，负责对农业和农村重要工作的综合协调与督促检查；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草，为区委、区政府提供决策依据；牵头负责全区美丽宜居乡村建设项目，抓好督促检查，及时了解和反映全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，提出解决措施、建议；组织实施省级重点村等新农村建设项目；执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，落实呈贡区农转城工作任务；负责区委、区政府有关统筹城乡发展重大决策的组织实施和检查考核；统筹协调推进农村人居环境提升行动，认真做好农村“七改三清”环境整治工作；完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年认真落实“三农”政策并督促检查，及时了解全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，完成了本年度全区美丽宜居乡村建设项目；完成了全区乡村振兴战略规划、实施方案等政策体系的制定并通过专家评审会通过，组织本年度乡村振兴项目的实施；认真组织实施并完成省市级农村人居环境示范村申报建设等项目；认真执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，加快形成城乡一体化发展新格局；按省市级要求做好了农村人居环境整治和农村“七改三清”工作，村庄环境明显改善，农村人居环境进一步提升，促进全区农村建设整体提挡升级；完成涉农居民创业就业申报、审核和补助资金兑付工作，涉农居民创业就业稳步增长、形势良好，农民生活质量明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

编制2018年部门预算的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委农办2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委农办2018年度收入合计1101.31万元。其中：财政拨款收入1101.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。增减变动的主要原因：1、本单位属2017年新成立单位且从10月起下达预算，而2018年为全年预算拨款以及本年人员调动、增资等政策性原因引起。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1101.31万元。其中：基本支出59.79万元，占总支出的5.43％；项目支出1041.52万元，占总支出的94.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年比较变动的主要原因是本单位属2017年新成立单位且从10月起下达预算，而2018年为全年预算拨款以及本年人员调动等政策性原因引起。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区委农办机关正常运转的日常支出59.79万元。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89％。具体列入以下科目核算：

1、“2013601－行政运行” 52.50万元，主要为工资、医保社保、办公经费等机构运转的经费。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3.29万元，用于年度基本养老保险缴费。

3、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出” 0.00万元，用于年度职业年金缴费。

4、“2210201-住房公积金”支出4.00万元，用于缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区委农办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1041.52万元。比上年增长主要是因为本单位属2017年新成立单位且财政从10月起下达预算，而2018年为全年预算拨款等原因引起。

主要项目开支情况如下：

1.“2130199-涉农居民创业就业工作经费”支出3万元；

2.“2130199-三农工作督查经费”支出5万元；

3.“2130199-七改三清”工作经费”支出3.97万元；

4.“2130199-城乡统筹工作经费”支出5万元；

5.“2130199-乡村振兴战略课题研究”支出14.64万元；

6.“2130199-美丽乡村建设工作经费”支出2.79万元；

7.“2130199-涉农信息稿费”支出0.33万元；

8.“2130199-农村人居环境提升示范村建设经费”支出345万元；

9. “2130199-2017-2018年村庄保洁市级补助区级配套资金”支出139.79万元；

10. “2130199--示范村建设资金”支出150万元；

11. “2130126－上级下达2017年农业转移人口市民化财政奖励资金”支出337万元；

12. “2139999-上级下达2018年农村环境卫生整治成效明显的乡镇（街道）补助资金”支出5万元；

13.“2130199-三农信息系统更新维护资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委农办2018年度一般公共预算财政拨款支出1101.31万元,占本年支出合计的100%。比上年增长的主要是因为本单位属2017年新成立单位且财政从10月起下达预算，而2018年为全年预算拨款等原因引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出1094.02万元，主要用于保障机关正常运转，支持机关履行职能。

2. 社会保障和就业(类)支出3.29万元，主要用于医保、养保、职业年金等社保缴费。

3.住房保障（类）支出4.00万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.26万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，强化预算管理，完善制度，严控三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算增加0.26万元，是因本单位是2017年新成立单位，财政2017年从10月预算经费，2017年暂无公务用车购置和运行经费、因公出国（境）经费和公务接待相关支出，因此2018年的全年预算较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.26万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美丽家居乡村示范村建设、农村人居环境整治等的交流接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委农办2018年机关运行经费支出6.51万元，比上年有所增加,主要原因是本单位属2017年新成立单位且财政从10月起下达预算，而2018年为全年预算拨款等原因引起。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额27.27万元，其中，流动资产15.6万元，固定资产11.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加0.86万元，其中流动资产增加0.86万元，固定资产本年增加0万元。处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元）。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出2.42万元。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14））

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          附件： 中国共产党昆明市呈区委员会农村工作领导小组办公室2018年度部门决算公开表