昆明市呈贡区文物管理所2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规、保护辖区内的文物和文化遗产。

2、贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。

3、负责按《中华人民共和国文物保护法》做好全区文物保护管理工作；做好文物普查、文物保护、文物维修、文物征集、藏品保管、宣传陈列以及博物馆管理工作。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、文物修缮工作

（1）下可乐来青寺修缮，今年3月底进场施工，计划年内完成修缮工作。已完成修缮工程总量的60%。

（2）昌氏民居、杨氏民居两项文物修缮工作于4月通过专家验收合格，9月完成了审计工作。

（3）聚秀寺迁移重建，确定迁建新址，完成新址地勘、基础设计、土方开挖清运场地平整、聚秀寺石脚基坑开挖、新址水电新装。完成工程总量10%。

（4）文庙大成门恢复重建，目前完成主体建筑大木构制作组装立架后油饰、木构制作安装，地坪清理、大成门彩绘、主体建筑室内地坪铺设。天井地幔铺设及树池支砌、旅游厕所基础开挖，已完成工程总量80%。

（5）郎家营凤鸣寺修缮设计，8月2日完成了维修勘察设计方案专家论证。目前设计方对方案进行修改完善中。

（6）殷联阁楼修缮、七步场庆符寺修缮、洛龙香条村兴隆庵修缮、吴家营五谷寺修缮等文物建筑的监督指导工作。殷联阁楼已完成修缮设计方案，待举行专家论证；七步场庆符寺修缮已对接街道办事处协助进行设计单位对接工作，现设计单位正与街道协商方案设计工作；洛龙香条村兴隆庵已拟请示上报政府要求修缮，要求修缮经费补助34万元，待政府批复；5月29日结合今年人大建议政协提案办理与洛龙街道分管领导、社区主任对该项文物建筑再次到洛龙香条村兴隆庵实地查看，下一步进行修缮方案评审； 吴家营五谷寺修缮，正按照今年人大建议五谷寺搬迁选址的意见，完成了建议办理工作。

2、民俗博物馆展览布置,已于今年10月8日正式进场开展布展工作，计划年内完成布展工作。

3、呈贡区文物保护利用规划编制工作。现已初拟规划范围内容和规划深度要求。该工作正在进行中。

4、完成冰心默庐升级改造、魁阁长廊展览工作。

5、完成2018年人大代表建议3项、政协提案7项。争取政协提案办理经费和人大建议办理经费支持，逐步有计划地对亟待抢救排险加固和局部修缮的一般不可移动文物建筑、民居建筑、历史建筑进行日常养护、抢救维修、合理利用。

6、王家营明墓群保护利用。已按照文物保护“四有”规定和区委、区政府要求上报区政府要求拨出专款47万元，用于建盖管理用户、设置专人看护、在保护范围四个角上打保护范围界桩。待政府拨批。

7、文物建筑安全工作。2018年初，与晋宁开展文博单位安全交叉检查。做好日常巡查、季度检查。目前正在联合区公安消防大队、局文化市场中队及六个街道相关人员进行呈贡区博物馆和文物建筑消防安全大检查。

8、配合做好乌龙历史文化村落保护和旧城改造工作。

9、做好冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居纪念馆免费开放日常对外开放参观和文庙儒学博物馆筹备工作。冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居在清明祭扫、我们的节日、博物馆日，接待省市民进、民盟、统战、宣传和社区各部门、驻呈院校、区中小学参观近万人次。社会反响良好。积极做好创建文明城市工作，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文物管理所2017年末实有人员编制3人。事业编制3人；在职在编实有事业人员3人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2018年度收入合计707.47万元。其中：财政拨款收入707.47万元，占总收入的100%；与上年对比增加442.03万元增幅166.53%，主要原因分析为主要原因项目经费支出增加及人员工资增长、发放住房补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2018年度支出合计922.71万元。其中：基本支出75.23万元，占总支出的8.15％；项目支出847.48万元，占总支出的91.85％。与上年对比增长74.82%,主要原因为项目经费支出增加及人员工资增长、发放住房补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所事业单位正常运转的日常支出75.23万元。与上年对比增加10.41%,主要原因分析为2018年发放职工购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847.48万元。与上年对比增加387.80万元增长84.36%,主要原因为2018年文体中心建设项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出922.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加74.82%,主要原因为项目经费支出增加及人员工资增长、发放住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于 培训支出；

2.文化体育与传媒支出904.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于 行政运行，图书馆，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，体育竞赛，群众体育，其他体育支出，广播，电视，其他新闻出版广播影视支出，其他文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障支出10.71，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于住房公积金；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的95.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.00万元，下降30.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，降低21.12%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降65.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占90.17%；公务接待费支出0.23万元，占9.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待上级部门检查。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文物管理所2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区文物管理所资产总额478.19万元，其中，流动资产465.05万元，固定资产13.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.62万元，其中固定资产减少5.24万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)部门绩效自评情况

 部门绩效自评信息情况详见附表（附表10—附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：昆明市呈贡区文物管理所2018年度部门决算表