昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文体广旅工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文体广旅行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文体广旅领域的对外交流与合作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全域旅游建设发展有实效

树立大旅游、大产业理念，推动旅游产业转型升级。印发《关于加快旅游产业发展、创建全域旅游示范区的实施意见》、《呈贡区旅游产业发展扶持办法》等政策文件，鼓励旅游产业发展。2018年1-8月份完成接待国内外游客177.4万人次，同比2017年增长32.4%；完成旅游收入9.07亿元,同比2017年增长71.53%；住宿营业额1-6月份累计完成6408万元，增速9.6%，比目标任务低6.4个百分点；完成旅游项目投资2.9543亿元。推进“一部手机游云南”工作，完成旅游厕所建设工作任务，上线呈贡旅游宣传片。推进特色小镇建设工作和AAAA级景区建设工作，完善“斗南花市”景区各类硬件设施。完成2017年度旅游先进企业表彰和平安先进单位表彰工作，开展旅游标识标牌建设，对旅游景区、道路交通的标识标牌进行统一建设。

2、公共文化体育产品有特色

文化活动丰富多彩，文化惠民扎实开展。以2018年春城文化节主题活动为引领，开展丰富多彩的节庆活动和群众文化活动。举办了春节25场文化惠民慰问演出和30场送戏下乡活动以及清明、端午、中秋节等节庆纪念活动；组织特色品牌活动“万溪梨花节”、“宝珠梨采摘节”、花都文化旅游节、职工艺术节等；组织街道文艺展演、广场演讲比赛、社会主义核心价值观系列主题实践活动等；开展农民工艺术节、国学经典诵读、广场舞大赛、“夏日童话”中小学生艺术节、歌舞乐展演等呈贡区分会场活动等，并组队参加省市级比赛多个节目获奖。开展“2018创意呈贡”特色文化主题创意活动，委托云南艺术学院设计学院承办呈贡区民间绘画（农民画）人才培养项目，昆明学院建立“音乐舞蹈人才协同培养示范基地”，合作创作《新大河涨水沙浪沙》十首歌曲等校地共建的成果。

组织开展呈贡区2018年“庆元旦·七彩云南”全民健身万人长跑活动、春节体育系列活动、“快乐女性”趣味运动会、昆明市呈贡区2018年第二届青少年跆拳道公开赛、昆明市呈贡区2018年第六届“梨花节”城市旅游坐标定向挑战赛、呈贡区区级机关2018年职工健身运动会、昆明市2018年端午龙舟比赛、呈贡区2018年“国际瑜伽日”瑜伽进社区活动、2018年残疾人运动会，举办昆明市呈贡区2018年青少年足球邀请赛、8.8全民健身日系列活动——广场舞比赛、气功通讯赛、登山活动、2018年职工网球邀请赛、第六届“宝珠梨采摘节”全国象棋邀请赛等活动。举办四期三级社会指导员培训班。组队参加昆明市2018年舞龙舞狮比赛、昆明市第二届文广体系统运动会、昆明市第八届外来务工运动会等赛事，协办2018年昆明市高原国际半程马拉松赛、2018年上合昆明国际马拉松赛、2018年昆明高原环滇自行车比赛。

3、基础设施建设有成效

做好文化体育事业发展规划工作，出台《呈贡区精品文艺创作扶持奖励办法》、《呈贡区十三五文艺精品创作规划》、《呈贡区基层综合文化服务中心建设实施方案》、昆明市呈贡区体育设施建设布点布局中长期规划》、《昆明市呈贡区十五分钟健身圈建设工作方案》等文件，下达第一批十五分钟体育健身圈项目建设专项资金285.1万元，通过专项评审项目15个，移交健身路径87条，新建健身路径16条。完成1文化站19社区文化服务中心的建设工作任务。

继续推进呈贡区文体活动中心建设，完成电力线路迁改、燃气管网迁改，完成环评和地灾压矿的第三方服务工作。《规划方案》及控规调整已通过市规委会审查，已取得市政府同意控规调整的批复。已取得项目《选址意见书》、项目人防批复、《用地规划许可证》、《用地规划许可证》。2018年9月6日已进入桩基础施工阶段。

4、文化遗产保护有突破

2018年已完成昌氏民居、杨氏民居并完成审计，文庙大成门恢复重建、下可乐来青寺修缮预计年底完成修缮。聚秀寺迁移重建、郎家营凤鸣寺、殷联阁楼修缮、七步场庆符寺修缮、洛龙香条村兴隆庵修缮、吴家营五谷寺修缮正在进行中。推进《呈贡区文物保护利用规划编制》，完成冰心默庐升级改造、魁阁长廊展览工作，做好冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居纪念馆免费开放日常对外开放参观和文庙儒学博物馆筹备工作。开展社会主义核心价值观进校园、流动博物、爱国主义教育基地等宣传教育活动。对文物保护建筑开展安全检查工作，签订四防责任书，并配备人防、物防、技防等措施。

开展滇剧、花灯、书法、绘画、菱角等进校园活动，进一步增强文化自觉和文化自信，进一步激发优秀传统文化的生机与活力。在梅子社区成立非遗传承示范点，加强非物质文化遗产交流活动。

5、市场整治工作有重点

成立旅游市场整治综合调度指挥中心，强化旅游市场查处工作。呈贡区文化市场综合执法大队文化中队共出动检查70余次，出动人员320余人次，共检查文化市场经营单位350余家次，检查演出现场2次，其中联合禁毒大队、市场监督管理局对辖区内12家娱乐场所进行的专项检查1次，对校园周边打印店、书店开展的专项整治行动3次，节前安全大排查专项检查2次，共下达整改通知书5份。加大旅游市场整治力度，集中开展高铁昆明南站站及周边旅游市场秩序专项整治行动、暑期旅游市场秩序专项整治、旅行社专项整治行动，办理旅游行政处罚案件2件，罚款6000元、下达责令改正通知9件、约谈企业2家。处理一机游云南投诉案件13件，，96927旅游投诉1起，结案13件，结案率100%，满意率100%。处理809999和新浪微博媒体舆情2起。承办了昆明市2018年“3.18”全国文化市场法制宣传日系列宣传活动、承办了“4.26”云南省侵权盗版及非法出版物集中销毁2018昆明主会场活动。落实安全生产主体责任制，组织文化市场经营业主、旅游市场企业开展安全和法律法规培训2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度收入合计6,804.27万元。其中：财政拨款收入6,804.27万元，占总收入的100%；与上年对比减少6,010.35万元降幅46.90%，主要原因分析为2018年文体中心建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度支出合计2,450.26万元。其中：基本支出642.22万元，占总支出的26.21％；项目支出1,808.04万元，占总支出的73.79％。与上年对比减少76.50%,主要原因为2018年文体中心建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）机关正常运转的日常支出642.22万元。与上年对比增加23.30%,主要原因分析为2018年发放职工购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,808.04万元。与上年对比减少8,097.39万元降低81.75%,主要原因为2018年文体中心建设项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出2,101.70万元,占本年支出合计的85.77%。与上年对比减少64.37%,主要原因为2018年文体中心建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出441.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于 其他一般公共服务支出；

2. 教育支出2.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于 培训支出；

3.文化体育与传媒支出1,453.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.16%。主要用于 行政运行，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，体育竞赛，群众体育，其他体育支出，其他新闻出版广播影视支出，其他文化体育与传媒支出；

4.社会保障和就业支出66.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.城乡社区支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于 其他城乡社区支出；

6.商业服务业等支出20.85，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于旅游宣传，旅游行业业务管理，其他旅游业管理与服务支出；

7.住房保障支出94.37，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金；。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为2.34万元，完成预算的33.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的70.4%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的12.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.29万元，下降35.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元，增长99.51%；公务接待费支出决算增减少2.17万元，下降78.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实八项规定精神。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占75.21%；公务接待费支出0.58万元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待上级部门检查。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年机关运行经费支出92.26万元，与上年对比上升64.13%,主要原因是单位人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）资产总额14,468.71万元，其中，流动资产5,261.93万元，固定资产135.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,071.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,689.59万元，其中固定资产增加5.51万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)部门绩效自评情况

  部门绩效自评信息情况详见附表（附表10—附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度部门决算表