昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

2018年度部门决算

第一部分 呈贡区城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

  （一）贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定。

  （二）负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理。

  （三）负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处。

  （四）负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。

  （五）负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚。

  （六）负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚。

  （七）负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚。

  （八）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

2018年，区城管执法大队为财政全额拨款的事业单位，编制120人（含区照明管理服务中心8人）；截止2018年12月31日，在职在编实有人数103人（含区照明管理服务中心8人），其中：财政全额供养103人；在编实有车辆0辆，无编实有车辆33辆；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分 2018年度部门决算表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区城市管理综合行政执法大队2018年度收入合计4014.90万元。其中：财政拨款收入4014.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加353.28万元，主要增加原因是主要因为在编在职和协勤人员增加，人员经费和日常公用经费均增加，。        

二、支出决算情况说明

呈贡区城市管理综合行政执法大队2018年度支出合计4014.90万元。其中：基本支出2195.40万元，占总支出的54.69％；项目支出1819.50万元，占总支出的45.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出减少576.16万元，其中基本支出减少12.32万元，项目支出减少563.84万元,主要增加原因主要原因为2018年昆明市创建全国文明城市后转为创城复审经费，项目减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区城管执法大队正常运转的日常支出2195.40万元。与上年对比增加334.89万元,主要原因是人员工资待遇及协勤人员数量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.83％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区城管执法大队为完成创建全国文明城市复审工作任务，用于专项业务工作的经费支出1819.50万元。与上年对比减少621万元,主要原因是2018年昆明市创建全国文明城市后转为创城复审经费，项目减少，项目资金减少长。具体项目开支为两大内容，其一保障我单位2018年度执法办案等工作开展；其二，2018年度区城管局主要工作任务为创建全国文明城市复审工作任务项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区城市管理综合行政执法大队2018年一般公共预算财政拨款支出4301.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1145.46万元,主要原因是2018年度人员工资待遇及协勤人员数量增加故经费增长；2018年昆明市参加创建全国文明城市，为保障创文工作开展实施项目增加，项目经费大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%.主要用于我单位公务培训工作。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.主要用于我单位政府采购。

7.社会保障和就业支出74.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%.主要用于我单位在编职工基本养老保险支出。

8.城乡社区支出3801.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%.主要用于我单位本职工作保障开支。

9.住房保障支出130.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%.主要用于我单位在职职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区城市管理综合行政执法大队2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21.41万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21.41万元，完成预算的55.45%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.41万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出21.41万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.41元，用于执法大队33辆编外实有执法专用机械运行开支费用。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区城市管理综合性行政执法大队2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区城市管理综合性行政执法大队资产总1002.46万元，其中，流动资产849.73万元，固定资产152.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少464.56万元，其中固定资产减少196.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。固定资产减少的主要原因是计提累计折旧。

  (三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额66.56万元。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

  （五）其他重要事项情况说明

   无

   （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门决算编制说明