监督索引号53011400133301000

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局

2018年度部门决算汇总

第一部分 呈贡区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

（一）市容市貌整治工作

1.落实2018年度“门前三包”责任制。

2.加强市容市貌整治。重点整治占道经营、漫摊经营、乱发小广告行为。突出整治文化广场、大学城片区、市政府周边等区域。

3.整治车辆乱停乱放行为。重点查处老城区金融单位、主要街道、商业区门口人行道上电动车、机动车乱停乱放行为。

4.加大对在建施工工地、渣土消纳场、渣土车、砂石料车的日常监管和处罚力度。重点监管渣土运输泼洒、污染路面、违规倾倒，工地不文明施工、未使用“三池一设备”等行为。

5.加强对辖区渣土运输公司管理，组织证照年检和人员培训。

6.做好《渣土运输处置备案卡》的审批办理工作。

7.积极推进执法规范化建设，努力提升执法质量，每季度开展执法培训不少于2次，每月开展执法检查不少于1次。

（二）拆临拆违工作

1.加大对临违建筑的日常巡查监管力度。强化对全区临违建筑的查处工作，完成市拆临拆违办下达的拆除任务，做好全区各类临违建筑的管控、拆除工作，做好上情下达、下情上报的工作。

（三）市政设施管养维护工作

1.重要道路破损点进行及时管养修复。

2.对春融街、春融西路北段路面纵向裂缝进行处理。

3.对破损的桥梁伸缩缝进行病害处置。

4.对呈黄立交桥、驼峰街等五座桥梁进行检测。

5.加强城市道路挖掘、占道审批和管理。

6.组织开展三次燃气经营企业安全专项检查。

7.对全区市政消防栓进行管养维护。

8.开展未移交道路的接管工作。

（四）户外广告设施设置管理工作

1.加强户外广告和店招店牌审批和管理。

2.对全区大型户外广告设施进行安全检查。

3.做好LED显示屏宣传工作。

4.户外广告、店招店牌整治工作。

5.对辖区内的企业、小区物管和广告公司进行走访，宣传户外广告和店招店牌的设置规范。

6.根据《昆明市户外广告设施设置专项规划》、《呈贡区户外广告设施设置详细规划》，指导新建小区规范设置户外广告和店招店牌。

（五）城市环境卫生管理工作

1.加大对环卫市场化外包企业的检查、考核力度，完善考核办法。

2.加强施工工地周边道路清扫保洁、道路洒水降尘、小广告清理等工作，提升呈贡区城市品位和形象。

3.督促六个街道年内按照市级标准新建公厕，提升改造公厕。

4.积极推进呈贡区垃圾填埋场封场及环境治理工程。

5.加强环卫作业技能培训。年内组织两次环卫作业安全技能培训。

（六）城市道路照明设施管理工作

1.加强对呈贡区市政照明设施的日常管理与维护，提高城市照明设施服务质量,确保亮灯率达98%、设施完好率达96%以上。

2.加强对城市道路照明设施的巡查管护力度，及时组织抢修被盗、被损的城市道路照明设施，确保照明正常。

3.督促服务单位针对10KV路灯专用高压变电箱进行每季度不少于一次的安全检查维护，及时排除安全隐患，确保用电安全。

4.针对我区存在“有路无灯”和“有灯不亮”的实际情况，积极协调配合建设施工单位做好恢复补建及善后的交接管护工作。

5.做好《呈贡区城市景观亮化照明设施服务外包》项目的督促、检查、落实工作，确保景观亮化照明功能正常发挥。

6.督促米兰园小区外围临街建筑物景观亮化照明设施施工单位在质保期内做好管养维护工作，确保景观照明设施发挥应有的社会功能，美化、亮化城市环境。

（七）城市管理执法队伍规范化建设工作

1. 加强执法案件审查，规范执法行为，严格按照相关法律、法规、规章查处违法违规案件。

2.加强执法督察，着力加强执法队伍规范化建设。

3.强化业务学习培训，做到正式人员每月一次培训，协勤人员每季度一次轮训。

4.加强领导班子和执法队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用，全面落实党风廉政建设责任。

5.进一步巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果，提升党员干部职工的党性、品格、境界和素质，以作风建设的新成效，促进城市管理各项工作健康开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局

2.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

3.昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制125人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制198辆，在编实有车辆198辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区城市管理综合行政执法局汇总2018年度收入合计17481. 80万元。其中：财政拨款收入14548.62万元，占总收入的83.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加3760.59万元，主要增加原因是昆明市参加创建全国文明城市，为保障创文工作开展实施项目增加，项目经费大幅增长。      

二、支出决算情况说明

呈贡区城市管理综合行政执法局汇总2018年度支出合计16308.95万元。其中：基本支出 2606.58 万元，占总支出的15.98％；项目支出13702.37万元，占总支出的84.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出增加2233.38万元，其中基本支出增加257.6万元，项目支出增加1975.78万元,主要增加原因是2018年度人员工资待遇较2017年度有所增长；昆明市参加创建全国文明城市，为保障创文工作开展实施项目增加，项目经费大幅增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区城管局机关正常运转的日常支出 2606.58 万元。与上年对比增加257.6万元,主要原因是人员工资待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区城管局机关为完成创建全国文明城市工作任务，用于专项业务工作的经费支出11726.59万元。与上年对比增加2720.74万元,主要原因是2018年昆明市参加创建全国文明城市复审，为长期保障创文工作开展实施项目增加，项目经费大幅增长。具体项目开支为两大内容，其一保障我局2018年度办公用房租金及物业管理费；其二，2018年度区城管局主要工作任务为创建全国文明城市项目复审和做好城市管理精细化工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区城市管理综合行政执法局汇总2018年一般公共预算财政拨款支出14548.62 13678.56万元,占本年支出合计的97.18%。与上年对比增加3931.47万元,主要原因是2018年度人员工资待遇较2016年度有所增长；2018年昆明市参加创建全国文明城市，为保障创文工作开展实施项目增加，项目经费大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%.主要用于我单位公务培训工作。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.主要用于我单位政府采购。

7.社会保障和就业支出111.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%.主要用于我单位在编职工基本养老保险支出。

8.城乡社区支出15995.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.08%.主要用于我单位本职工作保障开支。

9.住房保障支出192.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%.主要用于我单位在职职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区城市管理综合行政执法局汇总2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125.20万元，支出决算为50.02万元，完成预算的39.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置经费0.00万元，公务用车运行费支出决算为50.02万元，完成预算的39.95；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.26万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减减少0.00万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置经费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行经费支出决算减少0.26万元，下降3.47%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，控制公车运行维护成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出50.02万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为198辆，车辆固定资产入账于二级单位，其中大部分的公车租给各服务外包公司及借给各街道部委办局使用。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区城市管理综合行政执法局汇总2018年机关运行经费支出32.59 31.51万元，与上年对比减少1.08万元，主要减少原因是由于我局坚持厉行节约。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区城市管理综合行政执法局汇总总额7806.63万元，其中，流动资产1465.86万元，固定资产7145.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他应收款0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1975.05万元，其中流动资产减少1320.72，固定资产增加637.32万元。2018固定资产计提累计折旧1291.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

  (三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,253,274.00万元。其中；货物类政府采购支出5,253,274.0万元，主要用于环卫专用机械与设备的采购。

(四)部门绩效自评情况

       部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）                                                    

  （五）其他重要事项情况说明

     区环卫服务中心编制外环卫专用机械保有量为197辆，部分车辆按照招投标合同要求出租给清扫保洁服务外包公司，部分车辆借给街道环卫服务中心使用，部分车辆借给区园林绿化局使用，截止2018年底我单位自用环卫机械42辆（部分未使用）。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400133301111

附件.2018年度呈贡区城市管理综合行政执法局决算公开表（汇总）20191021114510837