监督索引号53011400163501000

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作；

（2）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施；

（3）负责制定园区管理制度和服务措施，履行园区享有的入园项目审批权；

（4）负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设；

（5）负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作；

（6）负责园区经济运行监测和分析；

（7）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构；

（8）承办新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年昆明呈贡信息产业园区管理委员会按照“一园三区”工作格局，全力推进各项目建设，园区开发建设取得新突破，完成地方公共财政预算收入、创建全国文明城市、党建党风廉政建设、深化改革、信息、保密、档案、安全生产、平安建设等各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明呈贡信息产业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度收入合计28,582.53万元。其中：财政拨款收入28,582.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比多555.44万元，主要原因是因为随着园区的不断建设发展，2018年收到的发展改革资金和上级专项转移支付收入增多。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度使用了上年结转和结余资金2,386.53万元，本年支出合计30,969.06万元。其中：基本支出370.48万元，占总支出的1.20％；项目支出30,598.58万元，占总支出的98.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多3,732.86万元,其中2018年基本支出比2017年多22.21万元，主要是由于2018年为符合一次性发放住房补贴9位干部职工发放了住房补贴以及2018年机关单位调增了在职人员基本工资标准；2018年项目支出比2017年多3,710.65万元，主要是2018年新增加了昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心科技扶持、基层党建示范点创建等项目支出，以及2018年园区基础设施项目资金比往年增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会正常运转的日常支出370.48万元。与上年对比多22.21万元，主要是由于2018年为符合一次性发放住房补贴9位干部职工发放住房补贴以及2018年机关单位调增了在职人员基本工资标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,598.58万元，与上年对比多3,710.65万元，主要是由于随着园区的不断建设发展，园区在建项目不断增多以及有些项目较往年投入增加，2018年项目支出主要开支在云上小镇及万溪核心区项目扶持、园区基础设施建设等项目上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出13,867.80万元,占本年支出合计的44.78%。与上年对比减少8,150.85万元,主要由于2018年度一般公共预算财政拨款减少,政府性基金预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 7,532.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.32%，主要用于以下支出：

2010301 行政运行 300.92万元，

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 387万元，

2011099 其他人力资源事务支出50万元，

2011308 招商引资 6,582.82万元，

2013299 其他组织事务支出 212万元，

2.教育支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于以下支出：

2050803 培训支出0.39万元

3.科学技术支出572万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要用于以下支出：

2060402 应用技术研究与开发572万元

4.社会保障和就业支出 24.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于以下支出：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元

5.城乡社区支出4,260.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%，主要用于以下支出：

2120399 其他城乡社区公共设施支出2,376.97万元,

2129999 其他城乡社区支出 1,883.62万元,

6.资源勘探信息等支出1,432.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，主要用于以下支出：

2150510 工业和信息产业支持730万元,

2150805 中小企业发展专项 670.31万元,

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 32.60万元

7.住房保障支出44.66万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于以下支出：

2210201 住房公积金23.72万元,

2210203 购房补贴 20.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为16.42万元，完成预算的71.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为13.74万元，完成预算的124.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年无因公出国（境）人员以及公车改革后,公务用车运行费用减少。公务接待费用决算数大于预算数，但由于园区招商引资力度加大，来园区参观考察洽谈的企业单位不断增多，调增预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.27万元，下降7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降26.22%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降2.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的下降主要原因：一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费；二是严格执行中央八项规定，强化经费监控，同时，积极推进经费公开，接受社会监督。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占16.32%；公务接待费支出13.74万元，占83.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位非编人员办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.74万元。其中：

国内接待费支出13.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待344批次（其中：外事接待0批次），接待人次1720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来园区参观考察、洽谈项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出，比如接待中国数码港、紫光集团等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2018年机关运行经费支出31.58万元，与上年对比增加0.09万元,主要是办公用水用电费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、办公场所水电费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产总额776.40万元，其中，流动资产667.37万元，固定资产109.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,645.03万元，主要是流动资产中的银行存款减少，其中固定资产增加11.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0

万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.01万元，其中：政府采购货物支出28.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额29.01万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400163501111

附件2 2018年度部门决算公开表（信息产业园区）20191021042154319