昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台行业行为。

⑵拟订并组织实施呈贡广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合主管局提供辖区内地面卫星接收设施的管理、审批和技术支持。

⑶负责呈贡广播电视台的播出安全，对辖区内的广播电视信号安全进行监控、检查。

⑷推进技术进步，加快科技创新与改革步伐，提升广播电视的科技含量和办台水平。

⑸逐步提升呈贡广播电视台对内对外新闻宣传工作水平。　　

⑹开展广播电视对外交流与合作业务。

⑺完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、新闻宣传方面

2018年1-10月份，呈贡区广播电视台播出《呈贡新闻》166期，共780条；策划、采访、制作“两会”专题新闻6期，长期播出“社会主义核心价值观”公益宣传片以及护林防火、交警公益广告等；与卫计局联合策划并播出了2018年度健康教育系列宣传片；按要求、按时限播出了税务宣传片；同时制作并播出了区人大、区委组织部、区教育局等各级各部门的公示、公告、通知等；结合创全国文明城市工作，制作“创文”标语13组，共65条，并按要求播出昆明城市形象宣传片等创文明城市公益宣传片17部，开播了“创全国文明城市新闻曝光台”，圆满完成了《呈贡新闻》和各种公益广告、公告、公示、通知的制作播出任务。

二、栏目专题方面

积极深入各部门、各街道、各社区开展新闻报道工作，将镜头对准基层，对准普通老百姓，讲述百姓故事，传递社会正能量；开展了涉农居民外出创业就业调查系列报道16期；制作了创文形象片；

三、手机报、手机App宣传方面

2018年1-10月份编辑并刊发手机报《新区快讯》244期；编辑发布手机APP《呈广微视界》166期，拓展了呈贡新闻的传播方式、宣传渠道；购买影视剧版权电视剧600集、电影108部，丰富广大群众的物质文化需求。

四、电视信号安全播出工作方面

加强安全播出责任意识，区广播电视台各类节目严格按照规定制作，健全播前审查和重播重审制度，加强单位人员安全播出播出意识，做到定期与突击查处相结合，使监管工作日常化，实现2018年全年无违规播出节目情况发生，无安全播出事故发生。

五、新闻业务管理和广告业务发展方面

1、加强新闻业务学习，不断提高新闻从业人员政治和业务素质。我台坚持例会制度，及时传达中央省市工作精神，加强十九大精神学习，严格按要求落实中央省市区新闻宣传精神，认真开展党的群众路线教育实践活动

2、强化从业人员政治责任意识。积极按照中央省市区精神，认真贯彻落实新闻宣传报道作风转变工作，报道方式转变明显。会议新闻进行了大幅简化，多用简讯和30秒左右的短消息进行报道。领导调研、活动类新闻，播出时长按照领导级别、事件重要程度，严格控制在1分钟—1分30秒以内。领导出镜方面，严格规范按领导级别落实出镜时长。

3、规范和强化广告管理。

区广播电视台主要播放公益类广告。商业广播自2018年7月起不再播放，极少数商业广告为影视剧版权自带的贴片广告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 昆明市呈贡区广播电视台年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入502.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入有所增加，增加比例为9.84%，主要原因是由于人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度支出合计502.11万元。其中：基本支出452.33万元，占总支出的90.08％；项目支出49.78万元，占总支出的9.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增幅9.84%,主要原因由于当年人员工资调增导致少量变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区广播电视台事业单位机构正常运转的日常支出452.33万元。与上年对比经费有所增加，增加幅度为13%,主要原因分析由于人员基本工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区广播电视台事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.78万元。与上年对比减少12.42%,主要原因由于国家政策方面原因，减少项目一个。2018年主要开展项目4个，分别是新闻发展经费、事业发展和管理经费、招聘记者经费、广告成本费及房屋维护管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出502.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增幅9.84%,主要原因由于当年人员工资调增导致少量变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工教育培训方面的支出；

2. 文化体育与传媒支出（类）支出398.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于广播、电视及其他新闻出版广播影视支出等方面的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出55.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出三方面的支出；

4. 住房保障支出（类）支出59.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于单位职工住房公积金及职工购房补贴两方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.93万元，支出决算为2.98万元，完成预算的37.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.63万元，完成预算的39.12%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有2个，1个由于车辆达到报废，处置一张，公车运行维护费减少，另一个主要是由于接待费用明显减少，2018年没有接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.95万元，下降24.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加也无减少，费用为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降20.5%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有2个，1个由于车辆达到报废，处置一张，公车运行维护费减少，另一个主要是由于接待费用明显减少，2018年没有接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未开展此方面的工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量2辆。2018年初保有量为3张车，年末保有量为2张，车辆报废1张。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昆明市呈贡区广播电视台相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2018年未发生的外出就餐接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。相关业务没有发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2018年机关运行经费支出19.41万元，与上年对比有所增加,主要原因分析新招录人员1人，经费追加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区广播电视台部门资产总额212.25万元，其中，流动资产18.66万元，固定资产192.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.51万元，其中固定资产减少33.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.7万元；报废报损资产17项，账面原值1.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.81万元，其中：政府采购货物支出3.96万元,主要用于8台办公电脑的采购；政府采购工程支出0万元，不涉及工程项目；政府采购服务支出16.85万元，主要用于手机APP终端服务。授予中小企业合同金额20.81万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

  对整体绩效自评和项目绩效自评公布在中国呈贡门户网。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 4月10 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn

（五）其他重要事项情况说明

无此项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18年决算公开表（电视台）