昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.医疗管理方面

（1）严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组，制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度。做到医务人员及警 务人员协同开展工作。

（2）严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2018年共协助呈贡区看守所及构留所收押体检2600余人次。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见，根据体检意见共计建停3262人及复检34人。共计巡诊4.7万余人次，药物治疗2.5万余人次，并做到用药有处方，所有医疗文书开具都规范，合理。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，全年共计转诊45人次。

（3）慢性病患者管理。目前全看守所羁押人员共有35名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，肾移植等需要长期服药羁押人员予以3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药。对于中风后遗症，小儿麻痹等疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

（4）做好全所病情评估，及时做好风险防范。2018年9月28日，卫生所联合呈贡区人民医院对全所羁押超过6个月进行常规体检。经体检发现44例血压升高，卫生所及时做好血压监测。经监测确诊高血压的羁押人员及时纳入慢性病管理。对82例脂肪肝羁押人员，及时与看守所对接，做好饮食调控。

（5）及时应对，防止病患增加。2018年3-9月我所部分拘室出现上呼吸道病患急剧增加。为防止大面积羁押人员患病，应看守所要求，卫生所与洛龙社区服务中心联合采用以预防为主的中药汤剂口服，有效阻止病情蔓延，

（6）加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置，定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。

（7）开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒。

（8）积极开展艾滋病工作防治工作。2018年看守所卫生所共组织2次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。2018年9月分与呈贡区人民医院体检科联合对看守所在所羁押人员进行艾滋病快速检测工作。检测134人，共计发现2人检测阳性。检出率1.5%与呈贡区疾控中心联系，计划下周对看守所及拘留所羁押人员及工作人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。

2.突发公共卫生事件级疫情处理

（1）制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2018卫生所共组织两次应急演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。

（2）加强传染病培训，严格把关及时发现并有效阻止传染病进入监区。卫生所组织在所全部医务人员学习了《中华人民共和国传染病防治法》，传染病报告制度等。2018年未发生传染病疫情。

3.财务管理

（1）卫生所全体干部职工严格遵守八项规定，严格执行财经纪律。

（2）按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。

（3）各级下达的专项资金，能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4.卫生信息工作

按照相关要求，及时将所内各项工作进展情况、亮点工作等有关信息以简讯的形式报区卫计局办公室，全年共报送11篇。

5.保密工作

结合单位实际情况，建立单位保密制度。全年共组织全所职工1次保密相关知识培训学习。全年无泄密事件。

6.指令性工作

能按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区看守所卫生所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度收入合计134.29万元。其中：财政拨款收入118.29万元，占总收入的88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16万元，占总收入的12%。与上年对比均有所增加，主要原因分析增减变动的原因是由于2018年单位开始拓展业务，人员增加，工资调整，所以财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度支出合计142.88万元。其中：基本支出139.88万元，占总支出的97.9％；项目支出3万元，占总支出的2.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析是人员增加，工资调整，工作业务量增加，工作经费支出增加，所以单位的支出数比2017年高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所正常运转的日常支出139.88万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是由于人员数量增加，工资变动，工作业务量增加，工作经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比增加3万元,主要原因分析由于单位业务工作增加，为增进办公效率，办公设备有所增加，政府采购资金增加。具体项目开支及开展工作情况为政府采购办公设备，医疗器械维修维护，已于2018年12前完成采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度一般公共预算财政拨款支出118.37万元,占本年支出合计的82.84%。与上年对比有所增加,主要原因是由于单位人员增加，工资调整，工作业务量增加，工作经费支出增加，所以单位的支出数比2017年高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出95.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

4.住房保障（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于在职在编人员公积金的支出；

5.年末财政拨款结转和结余支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.24万元，完成预算的48.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的48.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因施行厉行节约制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，下降16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降16.9%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因救护车维修频率减少，严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占48.8%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2018年机关运行经费支出36.78万元，与上年对比增加21%,主要原因分析工作业务量增加，工作经费支出增加。所以单位的机关运行支出数比2017年大。部门机关运行经费主要用于单位日常医疗业务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额53.17万元，其中，流动资产14.92万元，固定资产38.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少103.48万元，其中固定资产减少99.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元,主要用于采购电视，病床椅等办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）呈贡区看守所卫生所