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昆明市呈贡区总工会部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、 维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、 建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、 参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、 教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、 深化思想政治建设，加强职工群众思想引领

一是坚持把强化思想引领摆在重要位置，年初与各级工会签订目标责任书，将职工群众思想政治建设列为考核内容，要求创新开展职工思想政治工作，以科学理论、先进思想武装职工，以劳模精神、工匠精神激励职工，引导广大职工增强新时代工人阶级的自豪感和使命感。二是持续开展群众性精神文明创建活动。专门制发《呈贡区工会系统职工志愿服务系列活动》，广泛开展基础职工志愿者活动和月专题职工志愿活动，积极引导广大职工群众向上向善。三是多形式广渠道开展宣传教育。通过知识竞赛、演讲比赛、职工文化节、撰写心得体会等形式，让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进基层、进企业、进职工群众。四是组织工会干部开展红色主题活动。组织我区56名工会干部到井冈山开展为期一周的开展“不忘初心、牢记使命”主题培训班，深入引导我区工会干部听党话、跟党走，切实增强工会干部锤炼党性的思想自觉和行动自觉。五是组织开展“中国梦劳动美”劳模精神“四进”宣讲活动，邀请7名省市级劳模走进机关、学校、社区和企业车间，开展为期一周的宣讲活动，大力弘扬“爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳动精神，在全区营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模”良好舆论氛围和社会环境，引导干部职工提振精气神，学思悟践。

二、 深化职工素质建设，引领职工展现新作为

一是广泛开展职工劳动竞赛。开展以“当好主人翁建功新时代”为主题的“七十二行大练兵 行行出状元”全员练兵竞赛。全区共有22个基层工会组织开展了48场练兵竞赛。竞赛活动涵盖17个工种，参与人数达11000多人次，区总工会共计投入活动经费30余万元。组织开展了第三届职工插花比赛、职工计算机应用竞赛和呈贡区保密知识竞赛等3场全区性练兵竞赛。通过练技能、提素质，选拔出各行各业的优秀职工人才。二是积极组织职工参加市级技能竞赛。组织我区职工参加2018年昆明地区职工中式烹饪大赛，1名职工荣获第八名和“技术能手称号”；组织3名职工参加昆明市2018年计算机应用竞赛，2名职工分别荣获三等奖；组织职工参加昆明市学习宣传贯彻党的十九大精神演讲比赛，1名职工荣获三等奖；组织6支队伍参加全市五一表彰大会直播，展现呈贡插花技术技能。组织6名女职工参加昆明地区营业员收银员技能竞赛，1名选手荣获收银员优秀奖、区总工会荣获优秀组织奖。三是开展农民工技术技能培训。组织511名失地农民和涉农居民参加技能培训，培训内容涉及秋季病虫害防治、四德教育、劳动法维权、农民工心理维权等方面。四是选树先进集体、先进个人。选树云南省五一巾帼标兵岗1个、云南省职工和谐家庭1户、昆明市“工人先锋号”7个、昆明市和谐家庭3个、昆明市女职工建功立业标兵岗1个，选树“昆明市第二十三届劳动模范”5人、昆明市“金牌工人”3人、昆明市女职工建功立业标兵2人，昆明市“安康杯竞赛”优胜单位1个、优胜班组2个。

三、 深入创建和谐劳动关系，全力维护职工权益

一是组织开展企业民主管理工作调研检查。指导企业加大民主管理，公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖，非公有制企业厂务公开、职代会建制率逐步提高，抽查调研公有制企业民主管理工作，继续指导和推进民主管理工作示范点的建设。二是继续开展工资集体协商和“两书”维权工作。为签订工资集体专项合同、区域性合同和行业性合同做前期调研准备。指导和督促企业充分运用“两书”维权。三是加大职工劳动保护力度。全面开展“安全生产月”系列宣传活动和“安康杯”竞赛活动，66家基层工会2425人结合实际开展了“安康杯”竞赛活动。四是聘请1名法律顾问，为职工提供全面的法律援助和咨询，做实工会系统信访接待工作，畅通了职工诉求表达渠道。2018年在呈贡区构建和谐劳动关系工作领导小组领导下，协调劳动关系三方联席会议运转正常。协助区人社局开展农民工工资支付情况专项检查5次，维护农民工的合法权益。五是开展农民工工资调查。通过入户走访、网络填报，开展农民工工资调查3次，共计入户7家单位。六是专门制发《呈贡区工会会员“评家”活动实施办法（试行）》和《昆明市呈贡区工会会务公开实施细则（试行）》，为我区工会民主管理工作提供制度保障，切实依法依规维护职工和工会会员权利。

四、 着力构建服务职工工作体系，满足职工美好生活向往

一是大力开展“工惠卡”普惠活动。开展元旦、春节为主题的普惠活动2次，职工持“工惠卡”可享受优惠购物和CGV影城800张电影票“1元秒杀”抢购，共计支出经费20余万元。二是深入开展重大节日“送温暖”活动。元旦、春节期间，区总工会共计慰问困难职工44人、困难企业6户、一线职工146人，共计支出慰问金16.72万元。中秋国庆节慰问一线职工和困难职工165人次，支出慰问金6.465万元。三是开展职工医疗互助活动。截至目前，已为119家单位6982名职工办理了云南省第十四期职工医疗互助，上缴互助金853260元。四是开展贷免扶补、小额担保贷款创业活动，其中“贷免扶补”贷款11人，小额担保贷款57人，共计发放资金680万。涉及水果销售、餐饮行业以及种植业等诸多行业。五是举办第二届职工艺术节。区总工会与区委宣传部、区文体广电旅游局共同主办“呈贡区宣传贯彻落实党的十九大精神第二届职工艺术节”，共计107支职工代表队参赛。六是认真组织开展女职工活动。“三八”节期间，组织女职工开展党的十九大知识竞；组织91名基层工会女职工进行免费妇科体检；免费发放200张团体门票，组织3000余名女职工参观大观楼公园；区总工会与团区委、妇联联合举办“邂逅最美乡村·爱在梨花深处”青年联谊活动，共有200余名单身青年参加联谊活动；开展“女职工维权服务月”活动，15家基层工会参与活动；开展“书香三八”读书征文活动。七是关爱劳模。组织我区各级劳模30人到昆明同仁医院参加体检活动。八是组组织环卫工人和园林绿化工人150余人参观“2018·创意呈贡”特色文化主题成果汇报展览，组织环卫工人和园林绿化工人200人观影。九是组织职工参与无偿献血活动，共计28名职工成功献血5600毫升。十是组织职工免费观影活动，组织800名工会干部参加免费观影活动。十一是与区文体局共同主办呈贡区文化惠民公益讲座，为全区职工群众讲授公益讲座30场，内容涉及身体健康、营养养生、法律与生活、人际关系等方面。

五、 深化基层基础建设，提升工会组织吸引力凝聚力战斗力

一是组建斗南花都流动职工之家。通过党建带工建和购买服务的方式，在斗南花都建立流动职工之家，开设服务窗口，方便快捷地组织斗南花都大批流动职工、农民工入会，享受我区工会会员一系列服务；在信息产业园区双创基地打造职工书屋、工会文化宣传走廊、工运史长廊，展现呈贡工会亮点特点和新区职工新面貌。二是城市社区普遍建会。2018年，我区新成立的城市社区已建立工会组织，提供工会服务，开展工会活动。三是加强工会经费审查。呈贡区总工会经费审查委员会对第十三期职工医疗互助活动进行审计。通过审计，第十三期职工医疗互助金收支财务结算及时准确，不存在期末年结余挂账，结余未上交的情况。委托昆明精诚会计师事务所对区总本级和12家基层工会2017年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计。四是区总工会通过摸底调查，整合资源，在大型购物商场建成“工惠母婴空间”2间，为女职工在孕期、产期、哺乳期提供便利，有效促进“全面两孩政策”配套服务设施的完善，切实维护女职工的合法权益和特殊利益、全面提升女职工群众对工会工作的认同感和满意度，不断增强工会组织影响力和凝聚力。五是创新工会工作方式，打造“星级职工之家”。进一步深化我区基层工会创建工作，大力开展“星级职工之家”创建活动，采取分级考核、下基层参与考核的方式，对200余家基层工会规范化建设考核验收，确定“职工之家”星级，努力把基层工会建成组织健全、基础扎实、维权到位、职工信赖的“职工之家”。

六、 增强工会组织“三性”，夯实工会自身建设

一是全力推动工会改革。聚焦增强政治性、先进性、群众性要求，按照《呈贡区总工会改革实施方案》，认真落实改革举措，全面加强跟踪问效，确保各项改革目标任务落地生根、见到实效。二是加强工会干部队伍建设。2018年培训工会干部241人次，通过组织经审培训、困难职工解困脱困培训和“不忘初心、牢记使命”党性教育专题教育等方式，培训工会干部 196人，组织45名工会干部参加上级工会培训。三是加强工会党的建设。着力加强政治建设，认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育，推动各级党组织和党员干部更加自觉地以新思想引领新实践。定责任、定清单、定时间，有步骤有计划开展党建工作。四是扎实做好“五个一”联系制度。结合实际，制定《昆明市呈贡区总工会“五个一”联系制度》，“五个一”联系是区总工会主席、常务副主席、副主席分别联系一个基层工会、一个企业、一个党工共建点、一个困难家庭、一个困难职工就学的子女。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区总工会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 昆明市呈贡区总工会

2、 昆明市呈贡区工人俱乐部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区总工会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会部门2018年度收入合计258.88万元。其中：财政拨款收入258.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.64%，主要原因基本支出增加，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会部门2018年度支出合计260.09万元。其中：基本支出206.57万元，占总支出的79.42％；项目支出53.52万元，占总支出的20.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总体减少0.72%,主要原因基本支出增加，2018年全部人员工资增加，而项目经费减少，主要减少工人俱乐部的租金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.57万元。与上年对比增加34.33%,主要原因2018年人员工资普遍调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.52万元。与上年对比减少50.54%,主要原因分析减少工会俱乐部的租金经费。具体项目开支有5个项目，主要包括：

1、财送温暖经费；

2、呈工会办公租金

3、劳模体检费

4、劳动竞赛经费

5、三中心工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出260.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.72%,主要原因由于基本支出经费增加、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出190.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于总工会行政运行日常办公经费、工人俱乐部事业运行日常办公经费、 其他群众团体事务支出单位项目等方面的支出；

2. 教育（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于单位在职职工教育培训经费；

3. 社会保障和就业支出（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等三方面的支出；

4.住房保障支出（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.7%。主要用于单位职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.14万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于人员厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.79万元，增长76.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.86万元，增长81.55%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出4.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区总工会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会部门2018年机关运行经费支出14.76万元，与上年对比减少5.39%,主要原因响应国家政策厉行节约。部门机关运行经费主要用于昆明市呈贡区总工会日常办公经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区总工会部门资产总额94.73万元，其中，流动资产9.64万元，固定资产110.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产86.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.9万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

（一）整体支出方面。严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理使用情况较好。

（二）整体支出绩效方面。从经济性看，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付，商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于3 月29 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-29/3470764.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400171101111

昆明市呈贡区总工会汇总.XLS20191021024532357