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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2018年度部门决算公开

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道党工委

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织和领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.讨论决定本街道经济社会发展、农业、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4.领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.领导街道、社区、居委会思想政治工作和精神文明建设。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

8.负责街道人大及纪检、监察、党风廉政建设工作。

9.完成新区党工委交办的其他工作。

街道人大工委

为县人大常委会派出机构，主要负责辖区内市、县人大代表联系工作。

街道办事处

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，确保新区党工委、新区管委会决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务及管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等经济组织，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、援军优属、就业服务等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员工作，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.重视“三农”工作，依托区位和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家水行政法律法规，促进辖区农、林等事业可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作。

9.负责接待和办理人民群众来信来访。

10.承办新区管委会交办的其他工作。

街道纪工委

为新区纪工委（县纪委）派出机构，主要负责辖区纪检工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.巩固提升，筑牢基层组织战斗堡垒。

一是加强对基础党务的日常管理，从2018年1月起建立党建工作例会制度，目前共召开月例会10次、季度例会2次、半年工作会1次；二是强化自身建设，持续推行目标责任制管理，组织26名基层党组织书记参加党务干部培训，组织辖区661名党员参加万名党员进党校培训，参训率达93.7%，培训入党积极分子23名、发展对象14名，计划吸收预备党员10名，实行“三次票决”，严把党员发展入口关；三是高度重视“互联网+党建”工作；四是加强对非公支部的指导，积极开展“百日攻坚”“两个覆盖”工程，配备1名专职人员开展非公党建工作，现已基本完成涌鑫哈弗中心、丰德环保有限公司、吴家营街道商会党支部成立工作；五是抓组织建设规范化管理，通过分类定级，目前已完成2个先进、3个后进和1个新建城市社区党支部规范化建设达标创建工作审核；六是加强对3个流动党支部的管理，开展走访慰问2次，完成第5流动支部搬迁后的办公场所重建工作；七是坚持以党建带扶贫，与禄劝县老槽子村党支部签订协助共建协议书，开展支部联建活动2次，给予老槽子村党支部党建工作经费5万元，捐助82户贫困户每户一包复合肥、一捅地膜共13120元。

认真落实党风廉政建设“两个责任”“1+7”制度。

2.文化引领，掌握意识形态工作领导。开展意识形态研判2次、理论中心组学习6次、“万名党员进党校”3期、主题党日学习活动10次、知识竞赛1次、好家风好家训活动5次、先进模范“四进”巡讲活动2场，处置网络舆情4起，发布微博6700条、微信330条，三平台信息100条，采编党政信息1060分，超目标279个百分点。深入开展“最美家庭”“最美呈贡人”“最美昆明人”等道德模范评选，街道2名同志分别被评为市级特等劳动模范、劳动女标兵。

3.攻坚克难，力争社会经济平稳发展。落实班子成员联系项目制度，1-10月，完成规模以上固定资产投资273367万元，占全年目标任务数460000万元的59.43%；完成财政一般预算收入27103万元，占全年目标任务数33000万元的82.13%；完成限额以上社消8855.7万元，增速为18.5%；完成招商引资内资10.26亿元，外资150万美元，占全年目标内资任务数12.3亿元的83.4%；。城镇常住居民人均可支配收入31776元，同比增长8.1%；农村常住居民人均可支配收入17264元，同比增长8.8%。

4.凝心聚力，强促征地拆迁高效推进。一是核心半岛大健康产业用地涉及中庄、前卫营社区土地共1143.4035亩，分三期用地，一期、二期均属中庄社区，三期涉及前卫营社区新征土地108.42亩已于6月26日完成征地协议签订。已完成一期、二期用地范围内的清表及原吴家营中学国有土地使用权收回及建构筑物拆迁工作，企业已进场施工；三期用地范围内剩余9户尚未签订绿化苗木及附属设施搬迁协议，正加紧开展后续工作；规划为公园的265.878亩拟新征土地，已签订部分绿化苗木及附属设施搬迁协议，因尚未明确出资主体故未签订征地协议；二是涉及刘家营、段家营、柏枝营、缪家营、前卫营社区5个社区的滇中饮水工程项目9＃—11＃支洞项目约需用地513亩（永久性用地32.598亩、临时性用地约480.5亩），目前，已配合完成9＃—11＃支洞设计阶段征拆现场踏勘、统计工作及呈贡三水厂与输水方案现场确认工作；三是师大置换用地涉及街道的542.0715亩土地已于2016年完成征地工作，完成项目涉及的11户绿化苗木及附属设施搬迁补偿兑付，于2018年7月25日完成土地移交工作；四是省体育工作大队搬迁呈贡项目（补征）涉及街道的21.2879亩土地已签订征地协议，完成项目涉及的2户居民苗木及附属设施搬迁协议签订，于2018年8月29日完成土地移交工作；五是中韩生态城项目涉及中庄社区已收储土地KCC2012-25号地块194.5875亩，华侨城第二总部项目涉及中庄社区已收储土地KCC2011-80号地块36.531亩，已按区政府要求以11万元/亩的标准完成失地农民补助兑付工作。五是福宜高速公路项目涉及街道的526.243亩土地，除涉及万溪冲社区的166.7145亩先行用地于2017年11月6日签订补偿协议外，其余用地均未签订征地协议。项目涉及的31户绿化苗木及附属设施搬（拆）迁工作，于2018年3月完成测绘，已签订3户搬迁补偿协议，其余正有序推进。六是已完成呈贡42号路项目涉及缪家营社区258.102亩集体土地征地工作，现拆迁工作正有序推进中。

5.齐抓共管，提升人民群众幸福指数。

千方百计提高就业质量完成7835人涉农居民就业信息采集、录入并做好日常信息更新,组织100余名涉农居民参加电工、美容技能培训2期，协助驻辖19家企业争取岗位开发补助60.9万元，609名涉农居民获得个人工资补助，共计219.24万元。

统筹推进城乡义务教育优质均衡发展，现街道辖区内共有在校高中生1521人、初中生1980人、小学生3220人、幼儿1553人，毛入学率均达100%；协调呈贡区实验学校、呈贡区万溪冲小学、云南民族大学附属小学共接收1266名外来务工随迁子女就读；2018年有7个社区设立老年大学分校点，共招收20个班级402人。

不断提高社会保障水平。深入实施全民参保计划，医保参保13284人，养老保险参保9221人；不断提高残疾人服务水平，开展活动25次、知识讲座、咨询2期，义诊2次，春节、中秋慰问残疾人92人30500元，审验残疾人爱心卡87人、新办证20人，发放爱心电话卡32张、意外伤害保险卡246份，参保人数同比增长18%；加强社会管理服务，新成立致远、万青2个城市社区；深化医药卫生体制改革，强化吴家营卫生服务中心标准化建设，完善了区疾病预防控制中心—社区卫生服务中心—社区卫生室三级疾病预防控制网络建设，建立健全了涵盖辖区8个社区的疫情信息监测报告网络，创建健康社区2个（刘家营社区、毓和社区）、健康单位2个（云南民族大学附属小学、呈贡区第三幼儿园）、无吸烟单位1个（呈贡区第三幼儿园）；加快基层公共文化服务体系建设，申报“15分钟体育健身圈”建设项目3次（柏枝营社区、实力锦城各安装健身路径，郎家营社区新建篮球场建设，刘家营社区篮球场改造、新建健身步道，前卫营社区新建室内健身房），开展公益性群众文化活动8次，单向性文化体育活动12次，组织社区业余文艺骨干、文艺演出团队的培训6次，举办科普、计生、卫生、农技等培训班7期,创意展览活动1次，提升文化传播能力。

加强和创新社会治理。明确平安建设为一把手工程，投入230余万元开展防恐怖、扫黑除恶、综治维稳工作，成立了由160人组成的反恐应急队伍，配备反恐防暴装备，组建了11支共3340人的春城治安志愿者队伍，配备118名综治网格管理员，开展业务培训4次、宣传活动12次，办理录入信访件27件，排查矛盾纠纷19次，调解民事纠纷，有效维护了辖区的社会治安稳定；进一步加大城市管理力度，截止10月，开展户外广告整治19次，更换市政道路损坏窨井盖18个，清运垃圾22818.5吨，新建附属绿地3.8公顷、种植乔木5000株，依法拆除违法违规建筑省目标2.74万平方米、市目标7.27万平方米，新增任务2.65万平方米，其他临违建筑6起。渣土车违法运输行为立案处理18起罚款9.2万元，清理占道经营580起，取缔流动摊点186起，处置数字案件36万余件。

6.锐意创新，强化乡村振兴阵地活力。街道以建设城市后花园、突出发展乡村旅游为主线，将4个村连片发展，科学制定街道空间规划及4个村庄规划，召开专题会议7次，现段家营社区修详规基本完成，街道空间规划正与省文投集团、棕榈设计有限公司商谈具体事宜。贯通了万溪冲至缪阳线乡间公路，正推进周边环境整治和万溪冲社区一户一表给水工程；同时依托万溪冲社区旅游特色型示范村，刘家营、前卫营社区美丽宜居型示范村，缪家营果逸花谷项目，柏枝营社区高原特色农业—新丝路（草莓无土栽培技术）项目，促进旅游产业与乡村振兴融合发展。

7.共治共享，推动城市文明程度跃升。划分15个环境卫生监管责任网格，征集社区居民意见5866户1551条，组织周五爱国卫生大扫除21次，拆除违规广告牌1130余块，取缔占道经营摊点476个，完成12座旱厕、23座公厕提升改造，及时增设、更换社会主义核心价值观公益广告1500平方米，发放宣传材料5100份，确保国家卫生城市、园林城市顺利通过复审，为成功创建第六届全国文明城市开好了头、起好了步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入吴家营街道办事处2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.吴家营街道党工委办公室；

2.吴家营街道办事处行政管理办公室；

3.吴家营街道办事处城市管理办公室；

4.吴家营街道办事处社会事务管理办公室；

5.吴家营街道办事处经济发展管理办公室；

6.吴家营街道办事处科教文卫体服务中心；

7.吴家营街道办事处经济管理服务中心；

8.吴家营街道办事处环境卫生服务中心；

9.吴家营街道办事处农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吴家营街道办事处2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2018年度收入合计7008.61万元。其中：财政拨款收入7008.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年收入数增加3139.33万元，主要原因分析2018年国家卫生城市复审工作经费100万元；2017年收入任务完成奖48.72万元；2018年创文以奖代补工作经费40万元；2018年迎接国家园林城市复查工作经费30万元；农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金6万元；按实际下达农村公路养护项目支出资金7.56万元；2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金10万元；缪阳线KO+400-K1+400大修工程269万元；“村改居”社区党建工作经费124.7万元；城市社区党建工作经费85.5万元；街道党建工作经费10万元；补助万溪冲连接赵家山、段家营、刘家营的旅游环线修建工程项目支出预算资金20万元；2018年农村公路安全隐患综合治理资金7.39万元；创建全国文明城市以奖代补经费45万元；“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金10万元；彩云南路绿化租地费8.15万元；失地农民生产生活补助（KCC2011-80号，KCC2012-25号）2542.3万元；中通世纪广场、涌鑫哈佛中心、轨道交通补征项目92.988亩失地农民生产生活补助资金1022.87万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2018年度支出合计7297.32万元。其中：基本支出1563.62万元，占总支出的21.43％；项目支出5733.7万元，占总支出的78.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年支出数增加2763.92万元,主要原因分析：基本支出数比上年增加212.57万元，项目支出数比上年增加2551.35万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1563.62万元。与上年对比，比上年日常支出增加212.57万元,主要原因人员工资调整以及2018年政府目标考核奖的预支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5733.7万元。与上年对比，比上年增加2551.35万元，主要原因分析：增加了2018年国家卫生城市复审工作经费100万元；2017年收入任务完成奖48.72万元；2018年创文以奖代补工作经费40万元；2018年迎接国家园林城市复查工作经费30万元；农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金6万元；按实际下达农村公路养护项目支出资金7.56万元；2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金10万元；缪阳线KO+400-K1+400大修工程269万元；“村改居”社区党建工作经费124.7万元；城市社区党建工作经费85.5万元；街道党建工作经费10万元；补助万溪冲连接赵家山、段家营、刘家营的旅游环线修建工程项目支出预算资金20万元；2018年农村公路安全隐患综合治理资金7.39万元；创建全国文明城市以奖代补经费45万元；“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金10万元；彩云南路绿化租地费8.15万元；失地农民生产生活补助（KCC2011-80号，KCC2012-25号）2542.3万元；中通世纪广场、涌鑫哈佛中心、轨道交通补征项目92.988亩失地农民生产生活补助资金1022.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出7297.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年支出数增加2763.92万元，主要原因分析：基本支出比上年增加212.57万元，项目支出比上年增加2551.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出786.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于行政办公室、党工委办公室、经发办的基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、非编人员补助、退休人员抚恤补助、住房保障支出等对个人和家庭补助；

2.国防（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵及民兵训练经费支出；

3.公共安全（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于街道辖区范围维稳工作经费；

4.教育支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于辖区学校工作补助经费及机关干部培训支出；

5.文化体育与传媒支出166.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于科教文卫体服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、街道组织各类文化活动经费支出、职工运动会经费支出。

6.社会保障和就业148.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于社会事务办基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、五保户供养、义务兵优待金；

7.医疗卫生与计划生育支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于流动人口计划生育管理和服务经费、爱国卫生、创卫、艾滋病防治等工作；

8.节能环保支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金。

9.城乡社区事务5056.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.3%。主要用于城管办、环境卫生服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、拆临拆违工作经费、社区工作经费补助、基层政权组织运转经费、彩云路两侧绿化租地费、省纪委"529"市纪委"216"项目绿化用地租地费（呈政复【2013】160号、环境卫生综合整治及四创两争工作经费、2018年迎接国家园林城市复查工作经费、创建全国文明城市以奖代补经费、2018年国家卫生城市复审工作经费、大学城片区引摊入市建设费用补助、失地农民生产生活补助（KCC2011-80号，KCC2012-25号）、中通世纪广场、涌鑫哈佛中心、轨道交通补征项目92.988亩失地农民生产生活补助资金、大学城片区引摊入市建设费用补助、新建城市社区建设建设费、“村改居”社区党建工作经费、毓和社区居委会经费、城市社区党建工作经费；

10.农林水事务367.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于农业综合服务中心、经济管理服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、森林防火工作经费、云南冲林区森林防火通道建设占用林地租金；

11.交通运输支出319.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于万溪冲连接赵家山、段家营、刘家营的旅游环线修建工程项目支出预算资金、缪阳线KO+400-K1+400大修工程、按实际下达农村公路养护项目支出资金、2018年农村公路安全隐患综合治理资金、农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金、2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金；

12.资源勘探信息等支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于辖区范围内企业安全生产管理支出，食品安全管理经费等；

13.住房保障支出306.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于机关在编在职人员住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为28.16万元，完成预算的58.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.15万元，完成预算的94.33%；公务接待费支出决算为14.01万元，完成预算的42.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加大公务接待支出管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.2万元，下降35.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.75万元，增长24.1%；公务接待费支出决算减少18.75万元，下降57.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车改革，公务用车减少，公务用车运行费用，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，占50.25%；公务接待费支出14.01万元，占49.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护支出14.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产、城市管理、社会保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.01万元。其中：

国内接待费支出14.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待442批次（其中：外事接待0批次），接待人次2803人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障机关及所属事业单位开展征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2018年机关运行经费支出119.28万元，与上年对比与上年相比，增长25.65%，主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额2077.84万元，其中，流动资产1672.47万元，固定资产405.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.45万元，其中固定资产增加16.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额352.35万元，其中：政府采购货物支出313.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400456001111

附件.2018年度部门决算公开表