监督索引号53011400455801000

乌龙街道办事处2018年度部门决算

第一部分 乌龙街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌龙街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：内设机构，五办四中心。

党政综合办公室：在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实;综合防治协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作;开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作;负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度;督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织;综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待、后勤保障等工作;做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理等工作，及时处理人民群众来信来访等工作;完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

经济发展办公室:负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作;负责街道协税、护税工作;增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展;负责辖区内食品安全监督和道路交通安全工作，加强安全生产监督管理工作。

城市管理办公室:负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理;负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作;负责辖区内城市设施的维护、管理等工作;负责辖区内园林绿化、环境美化等工作;负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

社会事务办公室:贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作;指导协调社区建设各项工作;负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社团管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作;指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业;负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗窃、防爆炸的安全教育并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理和禁吸帮戒工作；加强社会治安防范工作，维护辖区内社会稳定;建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业（地）人员提供职业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

科教文卫体服务中心:负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

经济管理服务中心:负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

环境卫生服务中心:负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

农业综合服务中心:认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

重点做好辖区行政工作、党建工作、经济管理、协税护税、城市道路交通、环境卫生、计划生育、社会事务、科学教育文化、农林水等方面的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乌龙街道办事处2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：行政办公室、党工委办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心、经济管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌龙街道办事处2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制20人，事业编制40人；在职在编实有行政人员21人，事业人员41人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乌龙街道2018年度收入合计9750.36万元。其中：公共预算财政拨款收入9750.36万元。比上年数3012.49万元增加6737.87万元，增加原因为收到乌龙社区村庄搬迁补偿资金6200万元和其他行政事业类项目增加。

二、支出决算情况说明

乌龙街道2018年度支出合计9842.64万元。其中：基本支出1490.25万元，占总支出的15.14％；项目支出8352.39万元，占总支出的84.86％。比上年数3082.69万元增加6759.95万元，增加主要原因为支出乌龙村庄搬迁补偿资金6200万元和其他行政事业类项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1490.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8352.39万元。其中：行政办工作经费、党工委办工作经费、教育投入经费、综治维稳经费、经济发展办办公经费等工作经费487万元；乌龙社区村庄搬迁补偿资金6200万元；新成立城市社区建设费及日常经费、一事一议财政奖补资金、党建工作经费、三岔口周转房管理补助经费、社区党组织下属党支部书记及居民小组长工作补贴、农村税改转移支付资金等事业发展项目1665.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乌龙街道2018年度一般公共预算财政拨款支出9842.64万元。与上年对比增加6759.95万元,主要原因为支出乌龙村庄搬迁补偿资金6200万元和其他行政事业类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出667.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于行政办公室及相关机构事务支出、人大事务支出、经济发展与改革事务支出、党务办公室及相关机构事务支出及其他一般公共服务支出；

2、国防支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于兵役征集工作；

3、公共安全支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于综治维稳及消防、安全生产支出；

4、教育支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于培训及辖区学校教育投入支出；

5、文化体育与传媒支出197.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化、体育、教育、卫生等支出；

6、社会保障和就业支出196.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于机关事业单位养老保险、义务兵优待金、民政管理事务支出；

7、医疗卫生与计划生育支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于计划生育事务支出；

8、节能环保支出80.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于“四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金支出；

9、城乡社区支出7911.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于乌龙村庄搬迁补偿资金、社区党组织下属党支部书记及居民小组长工作补贴、三岔口周转房管理补助资金、农房管控经费、城市社区居委会经费等支出；

10、农林水支出442.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于森林防火、河道保洁、防汛抗旱、一事一议财政奖补项目等支出；

11、交通运输支出47.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于农村公路养护、农村公路安全隐患整治、农村公路路政管理联动协管机制项目支出等；

12、住房保障支出248.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于职工购房补贴及住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乌龙街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.15万元，支出决算为8.69万元，完成预算的57.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的72.64%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的39.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则，公务用车运行经费及公务接待费均较预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.01万元，下降10.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆改革后公务用车数量减少，秉着厉行节约的原则公务用车运行经费及公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占68.12%；公务接待费支出2.77万元，占31.88%。乌龙街道2018年无因公出国出境支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：

国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

乌龙街道2018年机关运行经费支出99.01万元，部门机关运行经费主要用于街道五个行政办公室的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的水费、电费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，乌龙街道资产总额2603.79万元，其中，流动资产2166.43万元，固定资产437.36万元。与上年相比，本年资产总额增加399.91万元，其中固定资产增加19.23万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额138.59万元，其中：政府采购货物支出58.25万元，服务支出80.34万元。

(四)绩效自评信息情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

（五）其他重要事项情况说明

  （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53011400455801111

乌龙街道2019年决算公开表20191021105203423