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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2018年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。

提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。

研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。

负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。

研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。

负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。

负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。

指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。

研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。

负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。

承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。

完成区委和上级组织部门交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）建好党员队伍，以坚定的政治信念带动科教创新新城高质量发展

1.坚持高位统筹，健全基层党建工作体系。聚焦全区改革发展大局，层层凝聚管党治党政治共识，层层细化目标任务科学推进、层层传导基层党建责任压力，着力构建纵向一体、横向联动的基层党建工作格局。一是建立清单化责任落实体系。研究制定落实上一年度区委书记述职评议考核整改落实方案，调整优化区委常委基层党建共管责任清单。结合“基层党建巩固年”重点任务和全区基层党建行业领域分布情况，制定全区年度基层党建工作总体方案和6个领域具体实施方案，层层分解细化到每一个党支部、分解到每一名普通党员。二是规范制度化议事决策机制。从决策层面规范执行区委常委会和区委党的建设工作例会专题研究基层党建工作机制，研究基层党建重要议题13项，召开7次党建工作例会，确保基层党建制度出台更加科学务实，推动基层党建任务部署、定期汇报、工作提醒形成常态。三是突出项目化跟踪考核管理。强化问题导向，将日常考核的重点落实到党员发展程序、党费收缴管理、软弱涣散党组织整顿等具体环节，明确调研督查工作清单。充分整合组工干部、基层党建督查员、非公党务专干工作力量，通过“每周随机调研+定期综合督查”相结合的形式，严格落实日常考核评定。年内先后对17个党（工）委145个党支部开展了随机督查，反馈问题336个，并结合支部规范化建设验收，同步开展基层党建督查问题“回头看”，党的一切工作抓到基层，严到支部的导向更加鲜明。

2.坚持规范提升，激发基层组织堡垒作用。一是研究确定一个主题。将“两学一做”学习教育常态化制度化与“三会一课”制度执行结合起来，落实每月一个学习主题，创新统领支部主题党日“1+5+X”活动模式，全区245个党支部主题党日活动计划实现逐级报备，由区委组织部点对点实施工作督查，以呈达企业集团党支部为代表的“两学一做”学习计划在全市推广，为全区各领域党支部按时按质推进工作树立了示范标杆。二是明确落实两类提醒。完善基层党组织按期换届提醒机制，按季度向基层党组织下发工作提醒通知书，由上级党组织班子成员负责联系指导、实施建档销号，层层压实基层党建共管责任；严格落实以“月末一提醒、季度一报告、年底一公示”为主要内容的党员领导干部参加组织生活会函告提醒机制。三是注重用好三本手册。按照“三会一课”“三定一报备一纪实”要求，结合党员年度学习和服务计划，分别向全区各领域基层党委（总支、支部）、党小组制发“三会一课”工作手册，向全区党员制发“万名党员进党校”培训学时登记薄和党的十九大精神党员学习记录册，通过随机调研督查，倒逼党内基本制度常态长效落实。四是坚持强化四项制度，围绕支部规范化建设“五个基本”进行全面摸排，制定各领域党支部规范化建设挂钩联系、整顿销号等7项配套制度，党支部阵地建设6项规范化上墙制度，6个领域党支部规范化建设达标创建评分标准等配套文件，有序推进112个党支部规范化建设达标创建验收审核。

3.坚持思想引领，不断加强党员队伍建设。一是坚持聚焦党性锤炼。以主题党日、知识竞赛、系列征文、主题党课、志愿服务为重点，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神“五个一”系列活动，从不同领域、不同角度展现了全区广大党员不忘初心跟党走、牢记使命谋发展的决心和韧劲，党的十九大精神学习热潮持续高涨。二是坚持聚焦思想引领。成立18个市委党校教学点，明确理想信念教育、城市基层党建、支部达标创建、“互联网+党建”必修课程清单248项。推动基层党务干部轮训与“万名党员进党校”深度融合，全区51期“万名党员进党校”培训班、2期基层党务干部区级示范培训班和21期基层党务干部培训班顺利开展，实现基层党组织书记、基层党建督查员、党务干部轮训全覆盖，党员参训率达到93.31%。三是坚持聚焦创新实践。各领域基层党组织采取重温党史、业务练兵、赠书促学、项目视察观摩等形式，引导党员主动亮身份、亮职责、亮承诺，树形象，持续推动“万名党员进社区”“关爱滇池·春城志愿者在行动”志愿服务活动，健全完善在职党员融入基层、服务社区的长效机制，党员教育实践的广度深度维度持续拓展。

4.坚持服务发展，引领基层党建转型升级。一是坚持融合发展。以实现“共建共商共治共享”为关键，将81家公共单位党组织纳入街道党建联盟、社区大党委意向成员单位，将意向成员单位96名党组织负责人、党务干部作为兼职委员人选实行动态管理，2018年以来联合开展文明城市创建、“万名党员进社区”等志愿服务活动80余场近1600余人次。二是强化资源整合。以彩云社区、城内社区为试点，采取实地走访、座谈交流、意见征集等形式，双向梳理街道社区与驻区公共单位资源清单、需求清单，对社区原有服务网格进行优化，完善城市基层党建项目化服务的供需平台，激发驻区公共单位参与区域化党建工作的积极性和主动性，推动街道社区党建联席会议制度逐步规范。三是注重载体创新，在全市率先启动实施“互联网+党建”“六进”工作，推进工作覆盖，截至目前，全区43个综合服务平台站点年内累计接办146项43679件便民服务事项，全区5100余名党员利用云岭先锋APP参加支部组织生活，装机使用率达到72.64%，基层党组织服务效能显著增强。

5.坚持优化提升，培育基层党建示范品牌。以提升基层党组织组织力、激发服务功能为重点，在各领域基层党建提升巩固的实践中找准“春城党建品牌培育工程”与呈贡基层党建示范创建的契合点，按照“一领域一品牌，一品牌一亮点”的工作思路，建立组工干部直接联系指导基层工作机制，全程参与各领域基层党建平台打造。其中，以服务“双创企业”和汇聚人才高地为引领，以服务花商花农规范经营为重点，呈贡信息产业园区“云创先锋”和斗南花卉产业园区“花都党建”党群服务活动中心初见雏形；以梅子社区为代表的7个环滇池党建长廊示范点建设加快推进，基层党建与落实“河湖长制”有效衔接，滇池生态环境保护意识深入人心；以整合高校资源、助力民族团结为主题，雨花街道党建联盟和党群服务活动中心建设进入攻坚冲刺阶段；城内社区和彩云社区“大党委”在规范落实联席会议制度的基础上，推动资源清单、需求清单、项目清单与驻区公共单位互惠互补，“村改居”和城市社区基层党建服务水平得到同步提升。2018年以来，全区重点打造的区国税局党员干部现场教学点高标准承办全省党员教育骨干培训班现场观摩，高标准承办了全省党员教育骨干培训班现场观摩，昆明呈贡信息产业园区党群活动服务中心先后作为全省园区党建工作推进会观摩点、全市“全媒体看城市基层党建”新闻发布会始发站，接受中央和省市各级重点媒体的现场观摩，城内社区“大党委”、昆明信息产业园区党建工作经验成功入选全国先进案例。

（二）抓好干部队伍，以坚强的骨干力量推动科教创新新城高质量发展

1.树立鲜明的选人用人导向，选优配强科级领导班子。着眼于建设高素质专业化干部队伍的总体要求，落实好干部标准，大力选用忠诚于党的“明白人”、“实干家”、“打铁匠”。树立注重基层的导向，在新区建设一线的征地拆迁、招商引资、重点项目推进等工作中培养和选拔干部。进一步提升识人察人精准度，研究制定《昆明市呈贡区干部考察员管理办法（试行）》并建立干部考察员队伍，强化党组织的领导和把关作用。结合体制、机构改革等工作，着力加强科级干部队伍优化配备。截至2018年10月，区委常委会研究讨论干部任免102人次。其中，提拔12人，转任50人，兼任10人，免职3人，免兼职7人，挂职2人，继续提名3人，新提名4人，改任非领导职务4人，其他情况7人。

2.重在日常抓落实，打牢干部管理基本功。一是突出绩效奖惩，重在结果运用。开展对全区431名区管干部（含改任非领导干部等）和185名党群部门一般干部职工的年度绩效考核工作，评定优秀等次共125人。对因违纪被给予党纪政纪处分的，不定等次3人，不称职等次1人。同时，配合上级组织部门做好省管、市管干部的年度考核工作。制定实施《昆明市呈贡区机关事业单位工作人员日常实绩公示及考核办法（试行）》，持续提振干部干事创业精气神。二是激发社区干部干事创业热情，建立来自基层一线的党政干部培养链。从社区书记、主任及大学生村官中招录公务员4名，招聘事业单位工作人员6名。三是认真做好工作人员招录招聘工作。通过统一公务员考试招录公务员5名（含四级联考选调生1名），通过全区统一事业单位考试招录事业单位人员3名。四是认真落实县以下机关公务员职务与职级并行制度，上报审批晋升职级45人，其中，晋升副处职级42人，副科职级3人。五是严格按照《昆明市呈贡区科级领导干部任职试用期实施办法》的有关规定，对2017年1至10月提拔的51名科级干部进行试用期满考核，对1名按规定延长试用期的科级干部进行跟踪考察。六是狠抓科级后备干部管理。对现有科级后备干部（公务员67人，事业人员6人）实行动态管理。2018年1月以来，从后备干部中提拔使用11人，同时将5名不敢担当、不服从组织安排的后备干部退出管理。七是开展科级领导干部专项考核暨干部担当作为情况专项检查和科级干部谈心谈话工作，对全区57家单位实现考核全覆盖，与科级干部开展谈心谈话380余人次，切实推进干部能上能下，激励担当作为。八是摸清干部底数，推进干部管理信息化建设。组织开展全区2018年公务员统计、事业单位领导人员统计工作，扎实推进公务员信息库建设，对1034名干部的相关信息进行了更新维护。

  3.强化干部培养锻炼，助力干部全面成长。注重在脱贫攻坚等一线工作中锻炼和培养干部。2018年1月，选派6名干部到禄劝县所辖乡镇挂职锻炼。2018年2月，重新统筹选派15名干部到禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡参加驻村扶贫工作。制定印发了《关于选派干部开展驻村扶贫工作的实施方案》、《关于加强驻村扶贫工作队员教育管理的通知》。严格驻村扶贫工作队员管理与考核，落实驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助、人身意外伤害保险、体检等待遇。认真贯彻落实《关于在脱贫攻坚第一线考察识别干部的意见（试行）》，在选拔使用干部时，优先考虑有驻村扶贫工作经历的干部。坚持在区委区政府重点工作一线培养锻炼干部。2018年7月派35名优秀中青年干部参加乌龙街道乌龙社区村庄搬迁安置工作。

4.突出严管和约束，紧抓干部监督事项不放松。一是从严格执行干部因私出国（境）管理、请销假、婚丧喜庆报备等日常监督管理程序，办理因公出国（境）科级干部备案12人，因私出国（境）科级干部审批46人，集中保管的科级领导干部因私出国境证件共576本；对20名科级干部办理婚丧喜庆事宜进行了备案登记，办理科级干部请休假备案774人次。二是持续做好领导干部个人有关事项报告组织填报工作。组织44名县处级领导按照市委组织部要求集中开展个人有关事项填报。三是严格贯彻落实干部“能下”规定。制定并实施《昆明市呈贡区推进领导干部“能下”工作常态化的实施办法（试行）》，因违纪违法免职1人、因健康原因免职1人，保证“能者上、庸者下、劣者汰”。四是继续做好提醒、函询、诫勉工作。通过经常性谈心谈话、专项调研、随机调研等方式，全面掌握了解干部思想、工作、生活等方面的情况，对可能存在的苗头性问题，及时提醒65人次，函询2次，有力的促进了干部队伍的健康成长。五是牵头开展超职数配备干部、干部违规经商办企业、违规借调工作人员、改任非领导职务干部管理、“三重一大”制度执行情况等专项整治检查工作。会同纪检监察、财政、人社、市场监管、审计等部门对1643名公务员（含参公管理人员，公安）违规兼职和经商办企业情况进行全面排查，对15名存在问题的干部进行了约谈或函询，相关问题全部在时限内进行了整改。2018年，对4家单位5名领导开展离任或任期经济责任审计，在小古城、缪家营两个社区开展村（社区）负责人经济责任审计试点工作。

5.扎实开展干部教育培训，不断增强干部党性修养和执政能力。突出理想信念教育，以增强八种执政本领为重点，加快干部知识更新、优化知识结构。一是制定落实呈贡区2018年干部教育培训工作计划。举办红旗渠理想信念教育、赴杭州综合素质提升等专题的异地培训班。依托市委党校，先后举办学习贯彻十九大精神专题轮训、中青年干部、入党积极分子和发展对象等相关专题的市内主体班次，培训干部5000余人次。二是认真做好上级组织调训工作。先后选派县处级领导干部参加省、市相关部门举办的培训52人次；选派科级领导干部、机关干部及社区干部参加上级部门举办的相关培训79人次。三是积极做好干部教育培训现场教学点建设管理工作。研究制定了《昆明市呈贡区干部教育培训现场教学点建设管理办法（试行）》，充分挖掘和利用好本土干部教育培训特色资源。四是抓好领导干部在线学习的督学促学工作。充分发挥在线学习平台作用，使之成为领导干部获取知识、开拓视野、提高素质、增长才干的重要渠道。

（三）聚好人才队伍，以坚实的才知资源支撑科教创新新城高质量发展

1.完善党管人才工作格局。一是着力完善党管人才的领导体制、运行机制和工作格局。召开全区人才工作会议，区委书记亲自安排部署全年人才工作。不断细化党建目标责任制考核中人才工作部分，对成员单位进行人才工作专项考核，强化“一把手”抓人才工作，将考核结果作为干部提拔使用的重要依据。在发展壮大的青年创业创新协会建立党团组织，加大对青年人才的政治引领和政治吸纳。着力完善人才工作的领导体制、运行机制和工作格局，新成立青年人才工作办公室，形成9支人才队伍工作办公室和X个工作平台的“9+X”工作格局。二是着力完善人才工作制度。制定下发《呈贡区2018年人才工作要点》，出台了《昆明市呈贡区关于推进智库交流合作三年（2018-2020）实施细则》《昆明市呈贡区关于加快打造人才高地三年（2018-2020）实施细则》和《呈贡区区级领导联系服务优秀人才暂行办法》等制度，牵头制定6支人才认定标准和人才管理办法。三是加大人才工作投入保障。2018年配套人才经费315.46万元，较上一年有大幅提高。

2.推动人才工作转型升级。制定下发《呈贡区人才发展工程工作方案》，启动“1112”工程建设和“昆明人力资源服务产业园”建设，进一步加快推进人才强区战略，促进人才工作转型升级的深入发展。9月29日，呈贡区举办了“昆明人力资源服务产业园”挂牌暨“呈贡人才云”上线发布会和呈贡2018人才优先发展高峰论坛活动。“昆明人力资源服务产业园”正式挂牌成立，标志着呈贡区人才工作逐步向市场化产业化发展。“呈贡人才云”平台搭建起一个“政、产、学、研”与人才之间互联互通、资源共享的平台。首届呈贡区人才优先发展高峰论坛，为呈贡人才工作的转型升级提供了汇聚各方智慧的广阔平台，也为对外展示宣传呈贡区爱才惜才敬才的社会氛围创造了良好的契机。

3.加强人才项目化管理。围绕全区人才工作重点任务，组织开展人才项目申报，呈贡区社会工作人才梯度建设等7个重点人才项目入选区级立项扶持人才项目，每个项目给予10万的资金扶持。其中，昆明呈贡信息产业园区申报的“基于‘物联网的750kV交流耐压车载试验平台’产学研人才培养”项目入选市级人才扶持项目。

4.深化校地项目合作。深化校地合作，区委、区政府与云南艺术学院开展“2018·创意呈贡”合作，云南艺术学院设计学院院长、“云岭教学名师”“呈贡区第二期优秀人才”陈劲松率领近600名师生深度挖掘呈贡区历史文化和民俗文化，形成了一大批具有呈贡特色的创意构想和文创产品，提出打造“共城”的理念，对呈贡区文化形象的宣传打造、文化产业的发展和文化旅游的推广起到了较大的推动作用。

5.加快平台载体建设。紧扣呈贡区产业发展方向，建立了1个金融经济类人才工作站，1个信息技术类博士工作站，3个名师工作室，3个医疗专家基层工作站和11个名医工作室。成立“呈贡区青年人才创新创业示范基地”，加强对青年人才的政治引领和政治吸纳，成立呈贡区首家“人才驿站”。加大推送人才进入省、市突出贡献和特殊津贴人才行列力度，2018年呈贡区推荐的云南枭润科技服务有限公司张晶和昆明亚灵生物科技有限公司的王宏两名专家人才分别入选“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”和“享受省政府特殊津贴专家”，呈贡区第一中学余志萍老师入选“昆明市有突出贡献优秀专业技术人才”，实现了省市级优秀人才“零”的突破。

6.加强宣传营造氛围。开展第二期优秀人才新春座谈会，听取优秀人才对呈贡的建言献策，形成人才工作的决策依据。组织优秀人才和人才工作者赴深圳开展人才专题培训，学习先进发达地区的先进经验。进一步增强党在广大优秀人才中的凝聚力和号召力，赢得人才对新区建设的支持。召开呈贡区2018年人才工作会，邀请9所高校和云南白药、昆三中等部分驻区单位参加，扩大了呈贡区人才工作的影响力和辐射面。建立区级领导联系优秀人才工作制度，加强区级领导与优秀人才的沟通交流，努力营造全社会关心、支持人才发展的良好社会环境和人才工作氛围。《努力建设一个让人才梦想成真的地方》获《中国人才杂志社》情系人才故事征文二等奖。

7.招才引智与招商引资相结合。引进专业的人力资源公司—深圳一览网络有限公司在呈贡注册分公司和子公司。专业人力资源公司的引进，不仅能促进呈贡区人才工作的转型升级，还引进了一批沿海发达地区人力资源服务行业人才，同时促进了呈贡区人力资源服务行业的优化配置。

（四）管好组工队伍，以坚韧的政治定力服务教创新新城高质量发展

按照建设模范部门和过硬队伍的目标要求，大力弘扬“讲政治、重公道、业务精、作风好”的组工干部精神和“严肃严格严谨”作风，着力建设一支绝对忠诚可靠、绝对公道正派、绝对精通业务、绝对纯洁干净的组工干部队伍。

1.加强学习，注重理论联系实际。深入学习贯彻党的十九大精神，结合“两学一做”制度化常态化要求，采取周五政治学习、工作例会、“三会一课”、组织生活会等形式每周开展不少于1次的集体学习，确保党员干部每年参加集中培训的时间不少于32学时，参加集中培训不少于2次，2018年1—10月累计组织开展各类集中学习40余次，教育引导全体党员干部坚定理想信念，坚守共产党人的精神追求。

2.提升业务，切实增强工作本领。主动适应新时代党的建设总要求，结合区委组织部联系基层党组织制度，组成6个调研组，对全区6个街道37个社区、区直属党（工）委开展全覆盖集中大调研，从全局和战略层面把握组织工作规律，不断提升谋划工作的质量、制定政策的质量、推进落实的质量，以全国、全省组织工作会议精神为指导，积极推进思路创新、机制创新和方法创新，总结提升推广特色亮点做法，推动全区组织工作更具特色、更富成效、更有影响力，年内研究课题3个。

3.落实制度，健全党建工作体系。认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格遵守中央八项规定以及省委、市委、区委实施细则精神，认真贯彻执行“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、党员积分制、党员固定活动日、党费制度等党内生活制度，积极开展经常性的党性党风党纪党规教育，引导党员干部自重、自省、自警、自励。

4.严格管理，落实各项工作纪律。提高服务成效，结合《昆明市呈贡区机关事业单位工作人员日常实绩公示及考核办法（试行）》制定出台部内绩效管理办法，结合个人有关职责，从政治纪律、工作纪律、生活纪律等方面，通过个人申报、民主测评、部务会审定等程序，实施差别化的日常考核，从严从实抓好日常监督管理。建立党员服务承诺制度，在部内组织开展亮身份、亮承诺、亮服务、树形象的“三亮一树”活动，党员结合自身岗位职责进行服务承诺，全体党员在上班时间佩戴党员徽章，设置党员先锋岗。依托区委组织部挂钩联系基层党组织工作制度、在职党员到社区报到服务制度，深入基层广泛开展形式多样的服务活动，以实际行动践行党的群众路线。

5.强化宣传，主动占领舆论高地。加强舆论引导、舆论斗争和阵地管理，管好用好呈贡先锋、呈贡党建、呈贡组工网络平台，注重运用微博、微信、手机客户端开展工作，年内撰写编发各类信息简讯400余篇，维护发布各类信息1400余条，营造组织工作信息宣传的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年度收入合计1486.6万元。其中：财政拨款收入1486.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所差异，主要原因分析市级下达党建工作补助、市级下达第二批人才工作专项经费、市级下达第三批党建及人才工作 经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年度支出合计1479.7万元。其中：基本支出554.4万元，占总支出的37.47％；项目支出925.3万元，占总支出的62.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比差异较大,主要原因分析市级下达党建工作补助、市级下达第二批人才工作专项经费、市级下达第三批党建及人才工作经费支出导致差异。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关正常运转的日常支出55.44万元。与上年对比有所增加,主要原因分析由于新进4个事业人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925.3万元。与上年对比有较大差异,主要原因市级下达党建工作补助、市级下达第二批人才工作专项经费、市级下达第三批党建及人才工作经费增加。2018年事业发展项目30个，主要用于其它组织事务支出类。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1479.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有较大差异,主要原因二方面，一方面人员的增加，另一方面项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1364.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于行政运行以及其他组织事务的支出；

2.教育支出（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工教育培训方面的支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出45.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于单位离退休人员经费、单位职工养老保险缴费、单位职业年金等经费支出；

4.住房保障支出（类）支出69.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.05万元，支出决算为2.96万元，完成预算的42.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的22.06%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的92.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车2017年进行大修，2018年支出较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.03万元，增长1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算持平无增减，无出国经费；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长13.88%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加有小量增加的主要原因公车维护费增加，接待费减少，都在正常范围内使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占37.56%；公务接待费支出1.85万元，占62.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。2018年未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部接待省市组织部门调研，接待县区组织部门考察参观发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位暂时没有国外相关接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2018年机关运行经费支出55.35万元，与上年对比增加4.23%,主要原因由于事业人员增加4名，相应人头经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关办公正常运行的经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门资产总额224.58万元，其中，流动资产46.86万元，固定资产177.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内4.23容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.16万元，其中固定资产减少72.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；划拨街道资产项，账面原值72.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元,主要用于办公设备的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

  单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月 29 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-29/3481380.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况在此说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400120301111

2018决算公开表（组织部）