昆明市呈贡区教育信息中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2、实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。

3、教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。

（二）部门基本情况

我单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理层次为二级，纳入本年度部门决算范围的独立核算单位共1个，报表类型为连续上报单位。我单位年初有教职工38人，年末有教职工35人，其中专业技术人员32人，工人3人，退休教师28人，减少原因主要增加退休人员3人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1149.72万元。其中：财政拨款收入1149.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少80.68万元，主要原因是项目经费预算拨款收入减少了228.12万元，基本收入拨款比上年增加了147.44万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1119.68万元。其中：基本支出1093.42万元，占总支出的98％；项目支出26.26万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加了136.68万元，主要原因是今年基本工资标准提高，补发6个月的工资额，发放了教职工2018年的购房补贴；对个人及家庭的补助支出增加，公积金、丧葬费今年比去年有所增加，项目支出有所减少，原因是用了上年的结余，有一部分项目资金未列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1093.42万元。与上年对比基本支出增加了147.83万元，主要原因是今年基本工资标准提高，补发6个月的工资额，发放了教职工2018年的购房补贴；对个人及家庭的补助支出增加，公积金、丧葬费今年比去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.26万元。与上年对比项目支出减少11.15万元,主要是原因根据2018年的有关政策，取消了一部分项目资金的支出。具体项目开支及开展工作情况：教师培训费支出20.73万元，2018年省级学前教育专项经费3.92万元，市级学科带头人和骨干教师工作经费0.26万元，教职工体检费0.85万元，2018年党建工作经费0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1119.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了136.68万元, 主要原因是今年基本工资标准提高，补发6个月的工资额，发放了教职工2018年的购房补贴；对个人及家庭的补助支出增加，公积金、丧葬费今年比去年有所增加，项目支出有所减少，原因是用了上年的结余，有一部分项目资金未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.58万元，支出决算为1.00万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是因根据厉行节约政策，压缩公务接待费及公务用车运行维护费的支出，本年度报废公务用车一辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.50万元，下降78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.50万元，下降78%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因：公务用车中有一辆已按相关规定报废，根据厉行节约政策，压缩公务接待费及公务用车运行维护费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占41%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：公务用车中有一辆已按相关规定报废。根据厉行节约政策，压缩公务接待费支出。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于单位（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额380.31万元，其中，流动资产52.91万元，固定资产327.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.62万元，其中固定资产（减少）17.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.62万元；报废报损资产1项，账面原值17.62万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14），单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 28 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479411.shtml

（五）其他重要事项情况说明

    无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年度部门决算公开表（呈贡区教育信息中心）