昆明呈贡新区第一小学部门2018年度部门决算

第一部分 昆明呈贡新区第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   昆明呈贡新区第一小学2018年部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法执教、依法治校；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3、开展教育教学工作，负责城内、洛龙、七步场、回回营社区等管辖范围内的小学学历教育；

4、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，在上级党委、政府的正确领导下，在教育局的直接指导下，我校紧紧围绕“改革和发展”的工作主题，用科学发展观统领各项工作，学校工作得到持续、健康、协调、稳步的发展。学校管理质量明显提高；校园“三化”建设成效明显；教职工竞争意识、忧患意识、服务意识逐步增强。保持了市、县级文明单位；保持了市级无吸烟先进单位、市级垃圾分类资源回收示范学校等的光荣称号。申报创建为昆明市绿色学校，云南省民族团结教育示范学校，荣获昆明市德育先进集体等光荣称号。同时，学校成功创建为“云南省现代教育示范学校”、“云南省文明校园”、“云南省语言文字示范校”、学校党支部成功创建为“云南省示范党支部”。由于学校校园环境优美，教学质量一流，师资队伍强大，硬件设施齐全，是呈贡区基础教育的窗口学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明呈贡新区第一小学为独立核算预算单位，以昆明呈贡新区第一小学为主体编报2018年部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年年末我单位实有在职人员72人，2018年调出2人，调入7人，新增4人，特岗转正2人，2018年年末实有在编教职工76人。离退休人员38人。其中：离休1人，退休37人。学校无车辆。

第二部分 昆明呈贡新区第二小学2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡新区第一小学2018年度收入合计2647.69万元。其中：财政拨款收入2647.69万元，占总收入的100%，与上年对比增加39.56%，主要原因是教师人数增加，教师增资。教育教学活动增加，学校广电苑校区新增校园监控设备、校园广播、科学实验室、教室多媒体设备、校园文化建设，学校党建文化建设等资金拨款足额到账。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡新区第一小学2018年度支出合计2448.66万元。其中：基本支出1872.13万元，占总支出的76.46％；项目支出576.53万元，占总支出的23.54％；与上年对比基本支出增加26.07%,主要原因是学校教师增资、学校教育教学活动增加、教职工住房补贴发放；；与上年对比项目支出增加32.72%，主要原因是学校广电苑校区新增校园监控设备、校园广播、科学实验室、教室多媒体设备、校园文化建设、学校各个项创建活动开展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡新区第一小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2448.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.58%,主要原因是教师增资、人员经费、学校日常教育教学活动增加、教职工住房补贴发放等，导致基本支出增加；学校教师外出培训、功能室设施设备安装、广电苑校区新增校园监控设备、校园广播、科学实验室、教室多媒体设备、学校校园文化、班级文化制作、党建工作开展、校园绿化维护、校园安全工作开展、创文工作开展、学校学生活动开展、日常办公开展等原因，导致项目支出增加，综合基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1653.3万元。比上年有所增加,主要原因是教师增资、人员经费增加及补发教师住房补贴，具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；日常公用经费支出是62.02万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。退休教师及市级文明单位奖是156.8万元。

2、项目支出情况

2018年度用于保障昆明呈贡新区第一小学用于专项业务工作的经费支出576.53万元。与上年对比增加32.67%，主要原因是学校设施设备采购、教师培训、校园文化建设、班级文化建设等增加。具体项目开支及开展工作情况如广电苑校区新增校园监控设备、校园广播、科学实验室、教室多媒体设备、学校校园文化建设及学校各项创建活动开展等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年昆明呈贡新区第一小学用于公务接待的“三公”经费预算0.5万元，本年无“三公”经费支出，较上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年昆明呈贡新区第一小学无“三公”经费支出，较上年相比无变动。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明呈贡新区第一小学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明呈贡新区第一小学资产总额2269.08万元，其中，流动资产595.16万元，固定资产1673.92万元，与上年相比，本年资产总额增加523.4万元，其中固定资产增加201.82万元。2018年无处置资产，固定资产增加具体为：学校购买图书室立式报刊架6个；购买学生课桌椅120套；购买科普E展一体机3套；购买多媒体教师设备2套、笔记本电脑15台、台式打印机1台；广电苑校区购买文件柜及科学实验仪器柜15个；购买机器人实验室配套设施1间；广电苑校区安装校园监控系统1套、校园广播系统1套、多媒体教师设备2套、购买台式电脑2台、笔记本电脑6台、黑白激光打印机2台；购买惠景园校区美术教室柜子17个；教育局安排原七步场小学综合楼647平方米、教学楼892平方米、厕所54平方米并入新区一小资产。

(三)政府采购支出情况

2017年度无政府采购预算支出。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

  对整体绩效自评和项目绩效自评情况做简要说明。

教育局本级及下属各学校的单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5月 28 日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479362.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明呈贡新区第一小学（城内小学）