昆明市呈贡区文笔小学2018年度部门决算
昆明市呈贡区文笔小学2018年度部门决算
第一部分 昆明市呈贡区文笔小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区文笔小学决算概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
3.开展教育教学工作，负责文笔管辖范围内的小学学历教育；
4.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来我校把社会主义核心价值体系渗透到教学中，制定社会主义核心价值体系学习教育计划，教学中充分利用学科的德育因素，使学科与德育有机结合，积极开展一系列爱国主义教育，弘扬时代精神和民族精神。我校倡导学科教学渗透德育内容，把思想政治教育、品德教育、纪律教育、法治教育、心理教育等有计划、由浅入深、循序渐进地落实在教育教学的各个环节中，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的校园气氛。学校荣获“昆明市呈贡区2018年中小学生阳光体育（田径）运动会优秀组织奖”，“昆明市呈贡区优秀少先队集体”，“昆明市防震减灾科普示范学校”。学校积极筹措资金开展教育教学活动，鼓励教师参与培训，教师学习培训面广；学校开展各种校园活动丰富师生校园生活，购买学生各种奖品，表彰了一大批优秀及进步的学生；各项资金的大量投入极大地改善了办学条件，也取得一定的成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
昆明市呈贡区文笔小学是财政全额拨款事业单位，以昆明市呈贡区文笔小学为独立核算机构编制2018年部门决算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末有在编教师32人，2018年10月“三支一扶”转正1人，调入1人，调出1人，2018年末实有在编教师33人，退休教师6人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区文笔小学2018度收入合计881.86万元。其中：财政拨款收入881.86万元，占总收入的100%，与上年对比增加9.17%，主要原因是：1.学校教师人数增加、教师增资及补发教师住房补贴；2.新建计算机教室、科学实验室等设施设备经费。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区文笔小学2018年度支出合计903.02万元。其中：基本支出691.83万元，占总支出的76.62％；项目支出211.18万元，占总支出的23.38％，与上年对比减少37.28%,主要是上年学校排危重建支付排危重建款及排危重建后新建校园文化、设备搬运等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区文笔小学2018年度一般公共预算财政拨款支出903.02万元,占本年支出合计的100%。上年支出是1439.62万元，与上年对比减少37.28%，上年有学校排危重建款项支付、学校排危重建后新建校园文化、设备搬运等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出情况
2018年度用于保障学校教育教学正常运转的经费支出是654.24万元。与上年对比增加5.8%,主要原因是学校教师人数增加、教师增资、补发教师住房补贴等。包括基本工资、津贴补贴、教师住房补贴等经费，占基本支出的94.57％；日常公用经费支出23.35万元，包括办公费、印刷费、水电费等日常支出，占基本支出的3.38％，退休教师生活补助14.24万元，占基本支出的2.06%。
2.项目支出情况
昆明市呈贡区文笔小学用于专项业务工作的经费支出211.18万元。上年支出821.2万元，与上年对比减少610.02万元,主要是上年学校排危重建，支付排危重建款及校园办公设备购置，2018年学校在2017年的基础上只新建一个计算机教室及一个科学实验室还有部分校园文化建设。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年昆明市呈贡区文笔小学用于公务接待的“三公”经费预算0.1万元，本年无“三公”经费支出，较上年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年昆明市呈贡区文笔小学无“三公”经费支出，较上年相比无变动。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区文笔小学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市呈贡区文笔小学资产总额295.76万元，其中，流动资产68.09万元，固定资产227.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.32万元，固定资产增加58.9万元。主要包括办公桌椅2.04万元，办公电脑和打印机2.95万元，办公物品排放柜0.77万元，机器人教室操作课椅3.29万元、计算机教室46.33万元、摄像机1台3.53万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 295.76 | 68.09 | 227.66 | 1.76 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2018年度无政府采购预算支出。
(四) 绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）
单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开、公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479392.shtml
(五)其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市呈贡区文笔小学
