云南师范大学附属呈贡幼儿园2018年度部门决算

第一部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2018年部门决算收支情况及“三公“经费支出情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

将以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1、园际考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动园际合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展园际间的实地考察交流活动。

2、专题培训促提高。针对工作室成员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3、座谈研讨谋发展.进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4、加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

二、部门基本情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园于2016年3月转为公办幼儿园，经费来源：财政全额拔款，属二级预算单位。2018年末在职在编人数17人。离退休人员0人。实有车辆编制0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2017年初结转和结余44.3899万元，本年收入433.5241万元，合计477.914万元。其中：财政拨款收入375.5241万元，占总收入的86.62%；事业收入58万元，占总收入的13.38%。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2018年度支出合计371.7012万元。其中：基本支出220.9381万元，占总支出的59.44％；项目支出148.0589万元，占总支出的41.56％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出220.9381万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南师范大学附属呈贡幼儿园事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.7012万元，基本支出220.9613万元，项目支出150.7398万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

学前教育支出：298.916万元，其他普通教育支出：50.6044万元，进修及培训支出 0.4万元，教育附加安排支出7.125万元、住房保障支出14.6556。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出368.997万元,占本年支出合计的99.27%。项目支出2.6809万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于：1、教育支出331.49万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备的购置等日常公用经费。2、住房保障支出14.6556万元，主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费决算数比2017年决算数增加/减少0元，具体情况如下：

因公出国（境）费2018年云南师范大学附属呈贡幼儿园因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费2018年云南师范大学附属呈贡幼儿园公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2018年云南师范大学附属呈贡幼儿园支出0万元。其中：国内接待费支出0万元。共安排国内公务接待0批次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南师范大学附呈贡幼儿园2018年机关运行经费支出220.9613万元，主要原因分析新招聘事业编制人员4人。部门机关运行经费主要用于人员工资及福利支出206.3057万元，住房公积金支出14.6556万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南师范大学附属呈贡幼儿园资产总额万元，其中，流动资产133.3425万元，固定资产84.5125万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.5125万元，其中固定资产增加84.5125万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元,主要用于教师设施设备；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 28 日在政府门户网站公开。公开网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479410.shtml。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018决算公开表格10.18