昆明市呈贡区沐春小学2018年度部门决算
昆明市呈贡区沐春小学2018年度部门决算
第一部分昆明市呈贡区沐春小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分昆明市呈贡区沐春小学2018年部门决算概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2018年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下：
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；
2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
3、开展教育教学工作，负责沐春园管辖范围内的小学学历教育；
4、按照义务教育课程计划，开起课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018我校在科学发展观重要思想的指导下，在各级党委、政府和呈贡区教育局的正确领导下，经过全校教职工的共同努力，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“用心做教育”的办学思想和“以习惯奠基人生，用兴趣引领发展”的办学目标，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，构建高效课堂为重点，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，顺利完成了各项工作任务，实现了既定目标。
总之，在各级政府部门的关心、支持下我校在各方面工作都取得了很好的成绩。我们深知点滴的成绩不能满足今后我们将再接再厉再创佳绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
昆明市呈贡区沐春小学为财政全额拨款事业单位，2018年以昆明市呈贡区沐春小学为主题独立编制部门决算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年年末我单位实有在职人员3人，2017年调出1人，截止2018年年末实有在职在编教师2人，退休教师5人，无车辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区沐春小学2018度收入合计114.76万元。其中：财政拨款收入114.76万元，占总收入的100%；与上年对比下降了7.63%，主要原因为财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区沐春小学2018年度支出合计134万元。其中：基本支出68.29万元，占总支出的50.96％；项目支出65.71万元，占总支出的49.04％；与上年对比减少11.4%,主要原因是财政拨款减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障昆明市呈贡区沐春小学正常运转的日常支出68.29万元。与上年对比增加28.49%,主要原因是2018年调资,增加购房补贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.96万元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.33万元，占基本支出的7.8％。
（二）项目支出情况
2018年度为了保障学校正常的教育教学工作开展，用于开展正常教育教学活动经费支出65.71万元。与上年对比减少11.4%,主要原因是财政拨款减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区沐春小学2018年年度一般公共预算财政拨款支出134万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.59%,主要原因是2018年调资,增加购房补贴支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要分为普通教育支出115.83万元，包括教师工资福利支出主要是教师基本工资、奖励性工资、奖金、社保缴费等；商品和服务支出包括水费、电费、维修维护费、教师培训费、绿化保洁人员劳务费、工会经费、遗属补助、学生营养餐等，以及住房保障支出2.8万元主要是教师公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年昆明市呈贡区沐春小学用于公务接待的“三公”经费预算0.1万元，本年无三公经费支出，较上年相比无变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年昆明市呈贡区沐春小学无三公经费支出，较上年相比无变动。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区沐春小学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日昆明市呈贡区沐春小学资产总额236.48万元，其中，流动资产11.93万元，固定资产224.55万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.25万元，其中固定资产增加5.46万元。主要原因是学校固定资产增加，购买了一套音视频网络系统设备。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 236.48 | 11.93 | 173.07 | 48.72 | 0 | 0 | 124.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
（三）政府采购支出情况
2018年度无政府采购预算支出。
绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）
单位整体绩效评价已于2019年5月28日在政府门户网站公开。
http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479396.shtml
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市呈贡区沐春小学
