昆明呈贡新区第五小学2018年部门决算

第一部分 昆明呈贡新区第五小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡新区第五小学概况

一、主要职能

(一）主要职能

我校基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育和相关社会服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我校的重点工作任务是积极探索制度创新、机制创新，不断提高管理效能、服务质量、社会效益。结合学校教育教学工作实际，开展各项有益学生身心发展的活动。加大教研力度，努力提高教育教学质量。通过不断进取，社会认可度稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡新区第五小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡新区第五小学2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡新区第五小学2018年收入合计1027.63万元。其中：财政拨款收入1027.63万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长51.36%，主要原因是2018年学校实施教育设施设备建设增加了拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡新区第五小学2018年支出合计1020.5万元，其中：基本支出708.46万元，占总支出的69.42％；项目支出312.04万元，占总支出的30.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长6.31%，主要原因是2018年学校实施教育设施设备建设。

（一）基本支出情况。2018年，用于保障学校正常运转的基本支出708.46万元。与上年对比增长36.05%，主要原因是2018年度增加了人员及发放了一次性购房补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况。2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312.04万元。与上年对比减少28.95%，主要原因是2017年度学校进行排危重建工作。2018年度具体项目开支及开展工作情况：其他普通教育支出：1.33万元，普通教育支出：310.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡新区第五小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1020.5万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加60.59万元，增幅6.31%，主要原因是新增人员及发放了一次性购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出803.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%。主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备的购置等日常公用经费及排危重建工程。

2. 住房保障支出217.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于职工的住房公积金支出及一次性购房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡新区第五小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径说明

（一） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明呈贡新区第五小学资产总额718.9万元，其中，流动资产125.74万元，固定资产303.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.21万元，其中固定资产增加28.07万元。处置房屋建筑物963平方米，账面原值100.3万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，昆明呈贡新区第五小学政府采购支出总额110.69万元，其中：政府采购货物支出110.69万元，主要用于教学设施设备采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

单位整体绩效评价已于2019年5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479389.shtml

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

呈贡区第五小学