昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2018年度部门决算
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2018年度部门决算
第一部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位 2018 年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
2018 年我园按照幼儿园工作章程认真开展保教工作，在工作中取得了较大的进步。在幼儿园常规工作中认真规范幼儿园保教工作，做好为家长和社会服务工作。开展活动具体情况如下：
1.加强学习，提高教师的业务素质
2.加强科学管理，促进办园水平提高
3.重视日常教育工作，促进幼儿和谐发展
4.重视家长工作，实现家园共育
二、部门基本情况
2017年10月，根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室呈编办通(2016)56号成立，编制数10人，是独立核算的全额拨款事业单位。2018年12月，在职在编实有人数5 人，其中：财政全额供养 5人；在编实有车辆 0 辆；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度实际收入266.82万元，其中财政部门拨款178.82万元（基本77.22万元，项目101.6万元），事业收入拨款88万元。收取保育费42.424万元，按非税收入管理规定全部缴纳区财政局财政资金管理专户不属于幼儿园收入。
二、支出决算情况说明
2018年度实际支出224.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出174.1万元（基本77.22万元，项目96.88万元），事业收入拨款50.68万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我园机构正常运转的日常支出77.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.65万元占基本支出72.07％；办公费等日常公用经费15.6万元占基本支出20.21％；职工住房公积金支出5.97万元占基本支出7.72％，月人均约1.287万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于缓解呈贡区斗南街道幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的发展目标，用于专项业务工作经费支出147.56万元。与上年对比增长137.31万元支出,主要原因是2017年只有11-12月支出，2018年是全年的，支付幼儿园场地使用费30万元、校园外观改造28.945万元，临时顶岗教师工资26.088万元，添置软、硬件设施45.65万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出174.1万元,占本年支出合计的77.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出174.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等55.65万元；办公费、水电费、购置教学实施设备等日常公用经费112.48万元；职工住房公积金支出5.97万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.105万元，支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度一样，没有产生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)幼儿园运行经费支出情况
2018年运行经费支出77.22万元。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.65万元；办公费等日常公用经费15.6万元；职工住房公积金支出5.97万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我园资产总额160.14万元，其中，流动资产96.77万元，固定资产61.46万元，无形资产1.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.83万元，其中固定资产增加18.24万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 160.14 | 96.77 | 61.46 | 61.46 | 1.91 | |||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2018 年度，部门政府采购支出总额39.97万元，其中：政府采购货物支出 39.97 万元，主要用于购置教学实施设备；政府采购工程支出 0万元；政府采购服务支出 0 万元。
(四)部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479408.shtml
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际车旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件2 2018年度部门决算公开表斗幼(1)
