昆明市呈贡区第一中学部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2018年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、主要职能

（一）主要职能

2018学年我校按照实施高中学历教育、促进基础教育发展。认真开展教育教学工作，在工作中取得了较大的进步。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提高教师的业务素质。

2、加强科学管理，促进学校办学水平提高。

3、重视日常教育工作，促进初高中学生和谐发展。

4、重视家长工作，实现家校共育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个，昆明市呈贡区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一中学部门2018年末实有人员编制239人。其中：事业编制239人（含参公管理事业编制239人）；事业人员239人（含参公管理事业人员239人）。

离退休人员105人。其中：离休0人，退休105人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学部门2018年度收入合计7353.12万元。其中：财政拨款收入7263.24万元，占总收入的98.78%；事业收入89.88万元，占总收入的1.22%；与上年对比增加1228万元，主要原因分析2018年发放购房补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学部门2018年度支出合计7517.77万元。其中：基本支出6242.44万元，占总支出的83.04％；项目支出1275.33万元，占总支出的16.96％；与上年对比减少37.27万元,主要原因分析：2018年项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出6242.44万元。与上年对比增加1105.69万元,主要原因分析2018年发放购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区第一中学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1275.33万元。与上年对比减少1142.95万元,主要原因分析2018年项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：呈贡一中开展校园改扩建，教育信息化投资，此项工作已完成；呈贡一中环境提升改造工程，此项工作已完成。其他常规经费项目正常开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7517.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.27万元，主要原因分析2018年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于（相关支出情况）；创建全国文明城市市级以奖代补资金。

2. 教育支出（类）支出6124.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于主要用于保障单位章程运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

3.住房保障支出（类）支出1390.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%。主要用于住房公积金和购房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.1万元，完成预算的12.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务用车购置及运行费，报废依维柯车1辆，另1辆在2018年10月份封存；2、公务接待费，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.86万元，下降62.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降79.12%；公务接待费支出决算增减少0.41万元，下降36.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、公务用车购置及运行费，报废依维柯车1辆，另1辆在2018年10月份封存；2、公务接待费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占34.55%；公务接待费支出0.72万元，占65.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：

公务用车运行维护支出0.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教研活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外单位联系工作发生的接待支出，比如接待园林绿化病虫防治工作餐费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一中学2018年机关无运行经费支出。    

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区第一中学资产总额5172.03万元，其中，流动资产629.54万元，固定资产4542.49万元，其他资产3798.88万元。与上年相比，本年资产总额增加368.49万元，其中固定资产增加482.75万元。处置房屋建筑物0平方米，调整增加原来错误账面原值21.76万元；处置车辆1辆，账面原值22.4万元；报废报损资产57项，账面原值67.2万元，实现资产处置收入0.45万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额560.1万元，其中：政府采购货物支出560.1万元,主要用于采购办公设备。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

学校整体绩效评价已于2019年5月28日在政府门户网站进行了公开，公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479220.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度部门决算公开表