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昆明市呈贡区教育系统2018年度决算编制说明

第一部分 昆明市呈贡区教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全区教育工作：综合管理和指导全区学前教育、基础教育、民办教育、高中阶段教育工作；指导开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

7.对学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；协助人社局招聘教师。

10.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全区教育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 以立德树人为根本，深入推进素质教育。

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省市区教育工作大会要求，坚定不移实施教育优先发展，切实做到规划建设优先安排、财政投入优先保障、公共资源优先满足。认真组织实施十三五教育发展规划、基础设施建设规划等系列教育发展规划，科学谋划教育事业发展，深入推进素质教育。

2. 以改革创新为动力，全面实施“三名”工程。

全面实施教育优先发展战略，制定《昆明市呈贡区名校名师名长工程实施细则（试行）》，建立和完善“三名”培养认定机制，组建评估认定专家库。按照自下而上、逐级推荐、层层遴选、专家考评组综合评估等程序，完成了首届“名校”“名长”“名师”的评估认定工作，评选、认定了昆明市第三中学等11所学校、幼儿园为区级“名校”，申立贤等42名教师为区级“名师”，魏明逊等6名校长为区级“名长”，发挥“名校”“名长”“名师”的示范引领作用，促进全区教育发展水平的整体提升。

3. 以提高质量为中心，促进各类教育协调发展。

晋级升等办学水平上新台阶，招生考试工作顺利推进，义务教育均衡发展，普高教育扩容提质，加快发展特殊教育。        

4. 以加强党建为基础，保障教育事业优先发展。

基础设施建设力度持续加大，认真开展2018年国家免费师范生招聘工作，落实编制，做好5名市级免费师范毕业生就业工作，教师队伍得到保障。在全区范围内开展了以“一师一优课、一课一名师”，“一师一优活动”为抓手的教师研训活动，搭建名师优课平台，为名师储备奠定基础，教师综合素质得到提升。在全区范围内开展了以“一师一优课、一课一名师”，“一师一优活动”为抓手的教师研训活动，搭建名师优课平台，为名师储备奠定基础，教师综合素质得到提升。

5. 以加强党建为基础，保障教育事业优先发展。

坚持党工委统一领导，形成党工委书记负总责，分管领导具体抓，党工委委员联系基层党组织的工作机制, 抓实中小学党建工作。认真落实“基层党建巩固年”各项安排，教育督导评估不断加强，教育经费保障水平继续提高，校园安全工作日趋规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区教育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。现有在职在编人员16人，其中：公务员14人；行政工人2人。设有8个科室分别为：办公室、教育科、计划财务科、校园安全管理科、勤工俭学与基础实施建设管理科、人事科、师训科。下辖22个独立核算二级预算事业单位，分别是昆明市呈贡区第一中学、昆明市呈贡区实验学校、昆明市呈贡区斗南学校、昆明市呈贡区第四中学、昆明呈贡新区第一小学、昆明呈贡新区第二小学、昆明呈贡新区第四小学、昆明呈贡新区第五小学、昆明市呈贡区文笔小学、昆明市呈贡区江尾小学、昆明市呈贡区回回营小学、昆明市呈贡区万溪冲小学、昆明市呈贡区沐春小学、昆明市呈贡区乌龙小学、昆明市呈贡区古城小学、昆明市呈贡区第一幼儿园、昆明市呈贡区第二幼儿园、昆明市呈贡区第三幼儿园、云南省师范大学附属呈贡幼儿园、昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园、昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园、昆明市呈贡区教育信息中心。财政全供给单位22个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

现编制人数为1041人，其中：行政编制16人，事业编制1025人。在职实有人数974人，其中：财政全额供养 974人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 355人，其中：离休 2人，退休 353人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育局汇总2018年度收入合计62,324.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,576.37万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入743.47万元，占总收入的1.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度总收入与上年对比增加20037.65万元，增加47.38%，主要原因分析：2018年财政增加基础建设等项目资金投入、工资调整标准、购房补贴发放、项目经费投入增加等使经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育系统2018年度支出合计62,169.94万元。其中：基本支出24,199.09万元，占总支出的38.92％；项目支出37,970.85万元，占总支出的61.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出与上年对比增加10,679.71万元，增加20.74%,主要原因分析：引进优质教育资源及师资，2018年教师增资，各学校设施设备采购款增加，部分学校校舍重建及扩建，财政增加基础建设等项目资金投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,199.09万元。与上年对比增加5103.75万元,增加26.73%，主要原因是2018年教师工资调标及增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23203.96万元占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出995.12万元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区教育系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,970.86万元。与上年对比增加5575.95万元,增加17.21%，主要原因是：2018年政府加大对教育的项目资金投入，故支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：合作办学教师供养经费支出增加、古城小学开办及设施设备采购资金增加、区一幼创建省一级一等示范幼儿园项目经费增加、斗南中心幼儿园建设资金拨付、各校公用经费拨付等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出61,717.91万元,占本年支出62,169.94万元合计的99.27%。与上年对比增加10869.15万元,主要原因分析：政府加大对教育的项目资金投入。

基本支出24,199.09万元，具体原因是引进优质教育资源及师资，2018年教师工资调标及增资等人员经费支出增加。

项目支出37,970.85万元，具体原因是财政增加基础建设等项目资金投入、合作办学教师供养经费支出、古城小学开办设施设备采购资金增加、区一幼创建省一级一等示范幼儿园项目经费增加、斗南中心幼儿园建设及采购资金拨付、各校公用经费拨付、加大对教师培训活动的开展等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

2.教育支出（类）支出56,471.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7682%。

3.社会保障和就业（类）支出198.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3211%。

4.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0162%。

5.农林水（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0005%。

6.住房保障（类）支出5467.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8540%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.78万元，支出决算为4.69万元，完成预算的22.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成预算的20.13%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的33.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.根据中央八项规定要求，厉行节约减少公务接待支出。2.公车改革后，严格按规定使用公务用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.09万元，下降39.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.37万元，下降56.17%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降37.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关及各学校厉行节约、切实执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占72.92%；公务接待费支出1.27万元，占27.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，本年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展教育教学活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育系统开展教育教学活动相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有此类发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

       昆明市呈贡区教育体育局2018年机关运行经费支出41.86万元，与上年对比减少2.57万元，主要原因是2018年在职人数较上年减少1人，公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常办公。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区教育系统资产总额33,148.94万元，其中，流动资产6,971.04万元，固定资产21,230.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,624.81万元，无形资产486.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3689.72万元，其中固定资产增加2543.79万元。房屋建筑物面积增加4550.1平方米，价值93.67万元；处置车辆2辆，价值40.04万元；年末资产总额为33148.94万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9,223.81万元，其中：政府采购货物支出8,657.93万元；政府采购工程支出271.51元；政府采购服务支出294.37万元。授予中小企业合同金额2499.90万元，占政府采购支出总额的27.10%。

(四) 绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

教育局本级及下属各学校的单位整体绩效评价已于2019年5月28日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400136001111

教育局决算公开公开表（汇总）20191023105510957