昆明市呈贡区教育体育局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全区教育工作：综合管理和指导全区学前教育、基础教育、民办教育、高中阶段教育工作；指导开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

7.对学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；协助人社局招聘教师。

10.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全区教育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.科学谋划教育事业发展。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省市区教育工作大会要求，坚定不移实施教育优先发展，切实做到规划建设优先安排、财政投入优先保障、公共资源优先满足。

2.立德树人根本任务全面落实。坚持立德树人这个根本，开足开齐德育课程，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，强化中小学德育工作。

3.体育艺术卫生工作切实加强。抓实学校体育、艺术、卫生工作，保证课程开课率达100％。对学校、幼儿园卫生城市复审工作进行指导、督促、检查、沟通信息和动态反馈，确保学校、幼儿园顺利通过2018年国家卫生城市省级复审。

4.教育综合改革持续深化。认真落实省市重要改革举措实施规划，深入推进教育领域综合改革，统筹城乡义务教育一体化发展、教育发展的体制机制更加完善，办学模式更加多样，发展活力不断增强。

5.创新合作模式促优质均衡发展。继续聚焦人民群众对公平优质教育的需求，创新办学模式，探索由名优公办学校引领薄弱公办学校、促进优质均衡发展的新模式。

6.“三名工程”稳步推进。成立呈贡区“三名工程”领导小组办公室，以《昆明市呈贡区名校名师名长工程实施细则（试行）》为依据，组建呈贡区“名校”“名长”“名师”评估认定专家库，承担呈贡区“名校”“名长”“名师”的评估认定工作。

7.合作办学学校得到有效监管与服务。规范合作办学学校国有资产、政府采购、收费等的监督管理，及时督促指导各合作办学学校配备专职财务人员，编制财务会计报告；监督学校取得各级财政补助经费按照专项资金管理办法要求分账列支、专款专用，并对财政安排资金进行绩效监控及事后评价。合理编制2018年合作办学学校资金预算；按照学校公费学位学生数确定财政供养教师人数，及时足额核拨合作办学学校生均公用经费。配套出台《呈贡区合作办学民办初中2018年公费学位招生工作过渡方案》，进一步健全、完善合作办学学校招生、公费学位管理机制。

8.晋级升等办学水平上新台阶。云南省教育厅组织省级专家组对云南民族大学附属中学办学水平进行省级复评。

9.招生考试工作顺利推进。完成2018年小学一年级招生随迁子女预登记工作，全面把握全区招生形势。拟定2018年招生工作方案，规范各类教育招生工作。完成辖区内学校小学毕业年级学考网数据上报。顺利组织完成了2018年1月高中学业水平考试、2018年高考第二次英语科目听力考试和口语测试、2018年初中学业水平体育科目考试等相关考试，各类考试试卷安全保密，考纪考风良好，未发生大规模舞弊事件，实现了“平安”考试的工作目标。完成高考、中考考生相关审核工作，高考、中考考生身体健康检查、高考体育艺术专业考试、空军民航招飞初检、中职招生预录取报名确认等工作。

10.学前教育普及普惠发展。大力推进公办幼儿园建设，积极鼓励扶持民办园提供普惠性服务，多渠道加大学前教育资源供给。

11.义务教育均衡发展。落实《昆明市呈贡区人民政府关于统筹推进区域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，促进全区公办中小学提高办学水平和质量，实现高水平、高标准的均衡发展。

12.普高教育扩容提质。采取名校融校、合作办学、课程教学改革等有效举措，促进高中阶段教育普及水平、办学质量明显提高，满足学生个性化需求，以点带面推进高中多样化发展，高中阶段毛入学率98.4%。

13.民办教育严格监管。审批了昆明市呈贡区博文文化艺术培训学校等3所培训学校的办学许可，对17家预筹办短期教育培训机构的场地进行了初堪及复查，提出了相应整改意见。完成8家民办培训机构及幼儿园新办、补办、变更办学许可证工作。

14.基础设施建设力度持续加大。完成了《呈贡区中小学校幼儿园建设布点布局专项规划》编制报批。通过政府主导新建、改扩建学校，住宅小区配建学校等方式扩充呈贡基础教育资源总量。

15.教师队伍得到保障素质显著提升。开展2018年国家免费师范生招聘工作，完成普通岗位教师、“特岗教师” 、“三支一扶”人员的招录和考核工作等。

16.教育科研全面加强。教研人员周二至周五下校听评课，对一线教师的教学常规进行监督、管理，指导教师开展有效教学活动。充分利用“互联网+”的模式，探索新的教研方式等。

17.基层党建工作全面提升。区教育党工委按照“五强五好”标准，加强全区中小学校党的建设工作，深入开展“云岭红烛・育人先锋”创建活动，在全面提升教育教学质量的同时，积极探索“一校一品”的党建工作路径。扎实开展“万名党员进党校”“千堂党课进基层”活动，实现系统内党员培训全覆盖。

18.党风廉政建设常抓不懈。召开区教育系统2018年党风廉政建设专题研究会，与18个基层党组织签订党风廉政责任书。带头落实党风廉政建设主体责任，开展廉政提醒谈话和任前谈话。强化“四风”整治，对各公办学校教师到岗情况进行专项督查；围绕学生资助、教材和教辅材料征订、后勤保障、教育收费、“创文”工作纪律执行情况等进行督促检查；紧盯元旦、春节、五一等重要节点，对基层学校开展节前纪律作风建设检查。强化学习、宣传，营造风清气正的教育发展环境。

19.教育经费保障水平继续提高。完成城乡义务教育阶段学校公用经费核拨工作，下达农村义务教育学生营养改善计划区级补助资，确保学生营养餐的正常供给。完成春季学期寄宿生生活费补助资金核拨工作，下达第一批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金，完成各类贫困学生资助工作，认真贯彻落实国家资助政策，下达学前教育家庭经济困难儿童资助经费、2017年第二批云南省优秀贫困学子奖励经费、普通高中家庭经济困难学生资助经费、普通高中建档立卡户家庭经济困难学生资助经费等，同时完成春季学期政府采购审批、认真编制预、决算，按时限完成预、决算的申报及上网公开工作等。

20.教育督导评估不断加强。开展专项督导。开展了“2018年春季开学暨学校安全风险防控”工作专项督导、春季学期教育收费专项督导、城乡义务教育一体化改革发展专项督导、控辍保学专项督导、中西部教育发展工作督导评估及网络监测系统填报等工作。

21.校园安全工作日趋规范。制定了《昆明市呈贡区教育局2018年校园安全工作要点》《昆明市呈贡区教育局学校安全“一岗双责”责任制实施细则（试行）》和安全网格化管理规定，组织召开了2018年春季学期校园安全工作会，层层签订“一岗双责”和“校园安全管理工作目标管理”责任书，把安全工作责任落实到岗到人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2018年我单位设有8个科室分别为：办公室、教育科、计划财务科、校园安全管理科、德育科、人事科、师训科、基建科。

2018年，我单位退休1人，新招录2人，年末我单位实有在职人员16人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人）。

退休人员17人， 在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2018年度收入合计31317.15万元。其中：财政拨款收入31317.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13809万元，增加 78.87%，主要原因是2018年工资调整、购房补贴发放、财政增加基础建设等项目资金的投入使经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2018年度支出合计31735.78万元。其中：基本支出631.64万元，占总支出的2％；与上年对比增加135.23万元，增加27.24%,主要原因是新招录工作人员2名及工资调标等人员经费增加。项目支出31104.14万元，占总支出的98％；与上年对比增加13994万元，增加 81.79%,主要原因是财政增加基础建设资金如：呈贡区沐春园幼儿园建设资金、渔园星浦小区配套幼儿园装修工程预备款、洛龙学校建设项目国有土地有偿使用缴费、城市义务教育学校扩容改建省级资金等项目资金投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出631.64万元。与上年对比增加135.23万元，增加27.24%,主要原因是工资调标及新招录工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费589.78万元，支出占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.86万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31104.14万元。与上年对比增加13994万元，增加81.79%，主要原因是是财政增加基础建设资金。如：呈贡区沐春园幼儿园建设资金、渔园星浦小区配套幼儿园装修工程预备款、洛龙学校建设项目国有土地有偿使用缴费、城市义务教育学校扩容改建省级资金等项目资金投入。各项资金的投入保障了学校正常的教育教学开展，为呈贡区教育事业的发展提供了坚实的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出31735.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14129.21万元，增加80.25%,主要原因是政府加大对教育的项目资金投入及工资调标等人员经费的增加。其中：基本支出631.64万元，主要是2018年工资调标及新增工作人员等人员经费的增加，项目支出31104.14万元，主要是合作办学教师供养经费支出、普惠性民办幼儿园区级补助资金支出、教育信息化建设支出、校园周边环境整治支出、三名工程经费支出、安保经费支出、各校公用经费拨付、教师培训费等经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出31511万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.29%，主要是用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关及下属事业单位正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员、公用、项目支出）。项目支出主要是合作办学教师供养经费支出、普惠性民办幼儿园区级补助资金支出、教育信息化建设支出、校园周边环境整治支出、三名工程经费支出、安保经费支出、各校公用经费拨付、教师培训支出等项目支出；

2.社会保障和就业支出121.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要是用于职工养老保险和职业年金的缴纳等；

3.城乡社区支出4万元和农林水支出0.04万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要是用于卫生城市复审支出和普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；

4.住房保障支出99.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%， 主要是职工住房公积金和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为1.93万元，完成预算的18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的13.09%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的5.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.根据中央八项规定要求，厉行节约减少公务接待支出。2.公车改革后，严格按规定使用公务用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.05万元，增加2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增加1.5%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增加5.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是汽车维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占71%；公务接待费支出0.56万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育系统开展教育教学活动相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育局2018年机关运行经费支出41.86万元，与上年对比减少2.57万元,主要原因是2018年在职人数较上年减少1人，公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常办公。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局资产总额2571.46万元，其中，流动资产2375.56万元，固定资产195.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1743.1万元，其中固定资产减少7.27万元。报废报损资产56项，账面原值19.38万元，购置办公电脑、打印机，办公桌椅等办公设备12.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额337.52万元，其中：政府采购货物支出268.32万元；主要是采购教学设施设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出69.2万元，主要用于信息技术服务的开展。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479413.shtml。

（五）其他重要事项情况说明

公开说明中不涉及其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年部门决算公开表