监督索引号53011400134801000

昆明市呈贡区交通运输局2018年度部门决算

第一部分  昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本职能及主要工作概况

一、主要职能

1、负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3、组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

4、负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5、提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

6、负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

7、指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

8、承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

根据以上职责，昆明市呈贡区交通运输局设有3个内设机构：

1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。

2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。

3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。

机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全区范围内公路养护；

2、全区范围内公路修建；

3、公路路政管理工作；

4、“四环十七射、四化”提升综合整治工作。

5、超限检测站治超工作。

6、公路路面保洁工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明呈贡区交通运输局

2、昆明市呈贡区公路路政管理大队

3、昆明市呈贡区地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡区交通运输局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆（参改单位保留车辆1辆，地方公路管理段车辆5辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2018年度收入合计2042.38万元。其中：财政拨款收入1996.8万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.58万元，占总收入的2.23%。与上年对比减少9080.21万元，主要原因分析项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2018年度支出合计2863.63万元。其中：基本支出706.26万元，占总支出的24.66％；项目支出2157.37万元，占总支出的75.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7955.14万元,主要原因分析项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704.39万元。与上年对比增加129.78万元，主要原因是基本工资调标和辅助性岗位人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2157.37万元。与上年对比减少8084.92万元,主要原因分析项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程117.95万元；

2、昆玉高速公路12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面保洁103.15万元；

3、昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交路面保洁40.73万元；

4、瑞香街提升改造工程998.95万元；

5、呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）253.51万元；

6、农村公路桥梁检测7.88万元；

7、农村公路安全隐患综合治理19.71万元；

8、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制13.85万元；

9、出租房屋管理维护经费26.55万元；

10、生命防护工程建设缺口资金42.69万元；

11、政府采购专项0.92万元；

12、国道213线呈贡段提升改造工程三合同段诉讼费用30万元；

13、2018年迎接国家园林城市复查工作经费10万元；

14、治理货车超限超载工作经费59.1万元；

15、下达2018年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目支出3万元

剩余429.38万元为往年项目剩余工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出2538万元,占本年支出合计的88.63%。与上年对比减少76.7%，原因是根据政府工作安排项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

6.社会保障和就业支出68.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。

7.节能环保支出261.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。

8.城乡社区支出998.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.4%。

9.交通运输支出1133.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。

10.住房保障支出74.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格遵守规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20.94万元，下降76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少19.13万元，下降76%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占91%；公务接待费支出0.56万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于一般公务用车和执法执勤车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护、公路路面保洁和桥梁检测等工程发生的接待支出，比如接待评审团。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局2018年机关运行经费支出169.43万元，与上年增加66.94万,主要原因分析是辅岗增加，劳务费上涨。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、委托业务费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额7670.66万元，其中，流动资产6180.23万元，固定资产530.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程959.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少723.52万元，其中固定资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值213.98万元；处置车辆0辆，账面原值90.31万元；报废报损资产0项，账面原值530.89万元，实现资产处置收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104.93万元，其中：政府采购货物支出55.21万元,主要用于货物购买；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出49.72万元，主要用于政府购买服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

对整体绩效自评和项目绩效自评情况见附表十至十四。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5  月 31 日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-31/3484075.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011400134801111

附件.2018年度部门决算公开表