呈贡区建设工程项目招标投标办公室

2018年度部门决算

第一部分 呈贡区建设工程项目招标投标办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区建设工程项目招标投标办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家和省、市有关建设工程招标投标法律、法规和规章；负责呈贡区管理权限内建设工程项目招标投标监督管理工作；负责评标专家资格的审查和建设工程评标专家库的建立；监督承发包合同的签订和履行；调解招标投标活动中的纠纷；会同有关部门查处违反招标投标法律、法规的行为。

机构设置情况：本单位隶属于昆明市呈贡区住房和城乡建设局，财政全额拨款事业单位，核定事业编制6名，其中：主任1名。无内设科室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好权限内的房屋建设项目和市政工程项目合同备案工作，完成国有及非国有投资项目合同备案共57项，备案金额约31亿元；

2、核查了 42 家招标代理及工程造价企业，42家企业均办理了营业执照。其中，有6家营业收入增长达到28%；

3、做好合同履行监督管理工作，后续合同履行跟踪检查共2项；

4、完成区政府办批转的请示回复8项；

5、完成云南省建筑市场监管与诚信一体化平台招标代理录入业绩的审核工作，通过226项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：呈贡区建设工程项目招标投标办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年度收入合计112.28万元。其中：财政拨款收入112.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年131.79万元对比减少19.51万元，减少14.8%，主要原因分析：主要原因是本年减少去年安排发放的一次性房贴14万元。

当年收入分析表          单位：万元

二、支出决算情况说明

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年度支出合计112.28万元。其中：基本支出112.28万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年132.07万元对比支出减少19.79万元, 减少14.98%，主要原因分析基本支出调整是工资调高、改革性补贴调增及综合目标奖调增及一次性住房补贴发放。

2018年度支出情况统计表                      

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区建设工程项目招标投标办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.28万。与上年对比减少19.79万元,主要原因分析：本年减少去年安排发放的一次性房贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区建设工程项目招标投标办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出112.28万元,占本年支出合计的100%。与上年132.07万元对比减少19.79万元，减少14.98%，主要原因分析：本年减少去年安排发放的一次性房贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于培训支出。

2.社会保障和就业支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

3.城乡社区支出93.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%，主要用于建设工程项目招标投标管理方面人员工资、商品服务支出。

4、住房保障支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要是职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强公务接待管理、单位用车管理及公务用改革等减少经费支出，今年内未发生三公经费等支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致，未发生三公经费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区建设工程项目招标投标办公室2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区建设工程项目招标投标办公室资产总额6.48万元，其中，流动资产6.48万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年10.57万元相比，本年资产总额减少4.09万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 部门绩效自评情况

为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月15日至4月3日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；4月4日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于4月15日前上报自评情况；4月15日至4月20日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5 月31日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-31/3491204.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区招标办 2018年度部门决算公开表