呈贡区工程质量监督站

2018年度部门决算

第一部分 呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。昆明市呈贡区工程质量监督站隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建筑安全生产监督站牌子。

一是贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

二是建设工程质量监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。

三是建设工程安全监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。

四是完成上级交办的其他工作。

2.机构设置情况：昆明市呈贡区工程质量监督站（昆明市呈贡区建筑安全生产监督站设4个内设机构：办公室、质量监督科、安全监督科、总工办。2018年内机构无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。昆明市呈贡区工程质量监督站（昆明市呈贡区建筑安全生产监督站）核定事业编制6名，其中：站长1名。2018年当年退休1人，年末在职人员9人，年末退休人员4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.做好建筑工地管理，规范建筑施工行为，做好施工安全防护、文明施工、工程质量监管，全区工程质量、安全生产、文明施工管理水平显著提高。未发生任何质量、环境事故，未发生较大以上安全生产事故。

2.完成农民工免费培训任务.开展12期安全培训，安管人员237人次、农民工8472人次参加，展出20块宣传展板，发放9000多本《农民工安全知识手册》。

3.启动监理报告制度试点工作，出台《呈贡区工程质量监理报告制度试点实施细则》,对呈贡区监管工程质量的33个建设项目（43个标段和地块）全面实行监理报告制度，试点率达100%。

4.简化办理程序和要件资料，竣工验收备案由3个工作日简化为即时办结。2018年共办理工程质量注册37个，竣工验收备案17个，安全生产措施备案69件；深基坑工程26个。

5.完成创建全文明城市、国家卫生城市复审、国家园林城市复查各项目标任务目标。

6.截止2018年12月20日，共处理数字件234，其中退件处理95件（经现场核查不属我局职责范围内）,整改回复件139件，办结率100%。

7.做好2018年度环境保护“一岗双责”工作，2018年呈贡区建筑工地未发生环境污染事件，工地文明施工、扬尘污染防治标准化顺利通过市政府考核和区人大质询。

8.2018年办理工程质量投诉104件，安全生产文明施工投诉120件，定时限处理，及时回复，办结率100%，给投诉人满意答复。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区工程质量监督站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位事业单位1个。分别：呈贡区工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区工程质量监督站2018年末实有人员编制人数6人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，工地监管所需租用车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计129.05万元。其中：财政拨款收入129.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占总收入的0%；；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加0.99万元，增幅0.77%，主要原因分析：本年收支较上年大幅增加，主要原因是：工资调标、退休人员生活补助由单位发放、经政府同意调高外聘专业技术人员薪酬及相应车辆租用费、办公费用和新增辅助性岗位增加劳务费用等。

当年收入分析表                 单位：万元

二、支出决算情况说明

呈贡区工程质量监督站2018年度支出合计353.96万元。其中：基本支出247.52万元，占总支出的69.93％；项目支出106.44万元，占总支出的30.07％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加17.72万元,增幅5.27%，主要原因分析：本年收支较上年大幅增加，主要原因是：工资调标、退休人员生活补助由单位发放、经政府同意调高外聘专业技术人员薪酬及相应车辆租用费、办公费用和新增辅助性岗位增加劳务费用等。

2018年度支出情况统计表                      

（一）基本支出情况

2018年度用于呈贡区工程质量监督站机构正常运转的日常支出32.87万元占基本支出13.28%。与上年对比增加26.50万元，增幅416%,主要原因分析：增加外聘辅岗人员9名。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区工程质量监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.44万元。与上年对比增加2.54万元，增幅2.44%,主要原因分析：外聘人员工资及办公费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出353.96万元,占本年支出合计的100%。与上年增加17.72万元，减幅5.27%,主要原因分析：工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算、五险一金基数调高、目标考核奖提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三） 3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四）4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于继续教育用品支出，上年无支出，今年新增加支出；

6、社会保障和就业（类）支出27.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出；

7、城乡社区支出310.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。主要用于保障性住房管理方面人员工资、商品服务支出、一般单位管理行业管理事业发展支出；

8、住房保障支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要是职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为0.10万元，完成预算的0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的0.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强公务接待管理、严格执行八项规定，单位用车管理及公务用改革，年内未发生公务用车购置及运行费经费支出（车辆租用费列入租赁费核算）。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.13万元，减少56.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/下降0万元，近两年无因公出国出境经费；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增加/下降0%；公务接待费支出决算0.10万元，减少56.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：去年发生招待费支出2301元，基数低，故2018年减少幅比例过大，我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，严格执行厉行节约，控制增幅。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，减少56.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出0.10万元，占100%。主要是加班误餐2次。主要用于建设质量安全监管接待支出及误餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，没有安排国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区工程质量监督站属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区工程质量监督站资产总额460.79万元，其中，流动资产431.42万元，固定资产63.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21万元，其中固定资产增加6.15万元，报废资产减少1.03万元；流动资产减少19.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.03万元，实现资产处置收入0.003万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元,主要用于办公用品采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月15日至4月3日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；4月4日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于4月15日前上报自评情况；4月15日至4月20日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月31 日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-31/3491210.shtml

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区工程质量监督站-2018年决算公开表