呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室

2018年度部门决算

第一部分 呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责呈贡区建筑节能与科技信息管理；建筑节能法律、法规宣传；绿色建筑申报项目初审；绿色生态建筑项目推广、检测、评审；建筑节能信息、建筑能耗统计；建筑节能目标确定。

机构设置情况：本单位隶属于昆明市呈贡区住房和城乡建设局，财政全额拨款事业单位，核定事业编制3名，其中：主任1名。无内设科室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成了上一年度能源资源消耗统计、上报工作。

2、配合省、市两级完成2018年度全市建筑节能和绿色建筑监督检查工作，上报我区2017年度建筑节能及绿色建筑自检自查报告。

3、完成了国道213线（马料河至彩云路）改扩建工程的后续管理工作，主要有各项工程的移交工作、完成了工程决算。

4、完成小王家营上村应急防洪管沟工程的后续工程管理、工程决算审计工作。

5、完成呈贡区绿色生态示范城区省级验收工作，主要有自检自查报的编写、验收材料收集汇编、各项验收指标数据分析、相关验收材料的完善。

6、完成呈贡区绿色生态示范城区绿色建筑增量成本补助工作，对10个绿色建筑项目，共276.65 万平方米进行了补助，共拨付绿色建筑增量成本补助4206.013万元。

7、配合完成了2018年度上级部门对我区建筑节能及绿色建筑的现场执法检查工作；

8、办理管数字件75件。

9、协助完成67号路项目管理工作，配合项目办参与项目的管理工作，代表业主方完成了两次评标工作。

10、完成领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位事业单位1个。分别是：呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年末实有人员编制人数3人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年度收入合计49.79万元。其中：财政拨款收入49.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%元，；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年68.52万元对比减少18.73万元，减幅27.34%，主要原因分析：主要原因是2017基本支出中是由于工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算、五险一金基数调高； 2017年发放一次性住房补贴等造成。

当年收入分析表          单位：万元

二、支出决算情况说明

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年度支出合计49.79万元。其中：基本支出49.79万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年68.52万元对比支出增加18.73万元,增幅27.34%，主要原因分析是2017年工资调标、改革性补贴调增及综合目标奖调增及一次性住房补贴发放，及全年缴纳养老保险资金、五险一金基数调高等，2018年没有一次性住房补贴发放。

2018年度支出情况统计表                      

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室机构正常运转的日常支出6.17万元。与上年对比增加0.97万元，增幅18.65%,主要原因分析：日常公用经费中的办公费及培训费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.09%。

（二）项目支出情况

2018年度呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费开支0万元。与上年对比增家（减少）0万元，增加（减少）减0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出49.79万元,占本年支出合计的100%。与上年68.52万元对比减少18.73万元，减幅27.34%,主要原因分析：主要原因是2017基本支出中是由于工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算、五险一金基数调高； 2017年发放一次性住房补贴等形成2017年支出偏高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于培训费。

6、社会保障和就业支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、养老保险、重特病保险、及职业年金等支出。

7、城乡社区支出37.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要在职人员工资、津补贴、养老保险、职业年金支出、职工住房公积金的缴纳以及日常办公经费支出等。

8、住房保障支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的11.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是车辆检测保养，车辆不能使用等待报废；由于严格执行八项规定，无接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.44万元，下降14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/下降0万元，近两年无因公出国出境经费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降64.20%；公务接待费支出决算0万元，增加/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆已经不能使用，等待报废；规范接待管理，无招待费，因此三公经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出0.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建筑节能办相关工作所需车辆维修费、检测费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2018年机关运行经费支出0万元，与去年对比增减0%。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室资产总额15.47万元，其中，流动资产7.37万元，固定资产14.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.28万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,主要用于……；政府采购工程支出0万元，主要用于……；政府采购服务支出0万元，主要用于……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月15日至4月3日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；4月4日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于4月15日前上报自评情况；4月15日至4月20日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5 月31日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-31/3491203.shtml

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室 2018年度部门决算公开表