昆明市呈贡区防震减灾局

2018年度部门决算

第一部分 呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：贯彻国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督检查全区防震减灾工作。承担呈贡区防震减灾领导小组办公室日常事务，参与地震灾区重建计划的制定、实施。制定全区防震减灾规划和计划，并组织实施，建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。负责全区地震监测预报工作体系的建设和管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责全区建设工程抗震设防安全性评估工作，建立震灾预防工作体系；组织编制地震小区划，开展地震安全性评价工作，会同有关部门组织研究和防范地震发生灾害；组织开展水库和各类人工诱发地震的监测和研究工作。制订和完善全区《破坏性地震应急预案》并组织实施，建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统，建立和完善救灾物资调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报，会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及防震减灾的法律法规和方针政策。承办区政府和上级机关交办的其他事项。

机构设置情况：本单位隶属于昆明市呈贡区住房和城乡建设局，核定事业编制5人， 2018年末实有在职人数4人，其中：公务员2人，工勤人员2人，退休人员2人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、组织召开呈贡区防震减灾工作联席会议。

2、组织完成《呈贡区“十三五”防灾减灾发展规划中期评估报告》编制。

3、开展2018年度地震应急准备工作。

4、开展全区地震应急准备工作检查。

5、制定《昆明市呈贡区2018年度震情跟踪工作方案》，坚持震情值班制度。共编写震情跟踪工作月报12期。投入资金对3个骨干宏观观测点日常维护管理。

6、制定《呈贡区地震宏观信息联络员管理办法》（呈建通﹝2018﹞16号）。新增社区5个，地震宏观联络员更新55名。召开地震宏观联络员工作业务培训会议。召开全区地震宏观联络员工作总结暨防震减灾考核工作部署会议。

7、配合区教育局完成呈贡区中小学幼儿园117所教学楼、综合楼等校舍排查工作。6所中小学校舍采用减震、隔震。修订完成《呈贡区2018年地震应急救援基本情况手册》。

8、制定“2018年度防震减灾宣传工作计划”，开展“六进”活动。

9、推进防震减灾科普示范学校创建工作。3所学校和幼儿园评定为2018年度“昆明市防震减灾科普示范学校（幼儿园）”；创建为2016年度市级示范学校的3所学校复审合格。

10、推进地震安全示范社区创建工作。乌龙街道办事处春融社区七彩云南第壹城被认定为“2018年昆明市地震安全示范社区”。

11. 组织全区15名地震应急救援志愿者骨干参加全市地震应急救援知识培训、地震实战救援技能训练。继续推进应急避难场所指标完善工作。完成洛龙公园应急避难场所标识标牌更新31块和5个地震应急避难场所标识标牌增设49块。制定《地震应急避难场所疏散方案》。安装完成14台应急供水设施和直饮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区防震减灾局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区防震减灾局2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制,3人）；在职在编实有事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区防震减灾局2018年度收入合计120.43万元。其中：财政拨款收入120.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%元，；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.39万元，减幅1.41%，主要原因分析：2017年度发放一次性住房补贴，今年无此项支出。

当年收入分析表          单位：万元

二、支出决算情况说明

呈贡区防震减灾局2018年度支出合计155.08万元。其中：基本支出89.43万元，占总支出的57.67％；项目支出65.65万元，占总支出的42.33％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少6.74万元,减幅4.17%。主要原因分析：2018年没有一次性住房补贴发放。

2018年度支出情况统计表                      

（一）基本支出情况

2018年度用于保障防震减灾机构正常运转的日常支出11.37万元占基本支出12.86%。与上年对比增加2.89万元，增幅34.08%,主要原因分析：基本工资、津贴补贴调标；2016年度区级文明单位奖励金在2018年内发放造成增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区防震减灾机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.65万元。与上年对比减少5.35万元、减幅7.54%,主要原因分析：本年支付应急避难场所供水设施安装费35万元，用2017年末结余资金35万元支付，支付防震减灾专项工作在经费20万元，支付防震减灾科普示范学校补助2万元，支付地震宏观联络员经费补助9万元，结余资金0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出155.43万元,占本年支出合计的57.62%。与上年减少6.74万元，减幅4.17%,主要原因分析：去年支出包含一次性住房补贴，及项目支出比今年多支付5.35万元。故2018年支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于防震减灾培训支出；

6.社会保障和就业（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出；

7.国土海洋气象等支出137.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于防震减灾管理方面人员工资支出及防震减灾专项经费支出20万元、科普示范学校创建经费2万元、地震宏观联络员补助9万元、应急避难场所应急供水设施项目经费支出34.65万元；

8、住房保障支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金发放等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.54万元，支出决算为0.51万元，完成预算的14.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的18.9%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的2.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是车辆只进行常规的保险费、检测费及保养费支出，公务接待尽量严格执行八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.12万元，下降19.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/下降0万元，近两年无因公出国出境经费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降11.11%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降66.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要原因是车辆只进行常规的保险费、检测费及保养费支出，公务接待尽量严格执行八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占94.12%；公务接待费支出0.03万元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建筑市场管理（相关工作范围）所需车辆维修费、检测费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班误餐，公务接待费支出0.03万元，占5.88%。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区防震减灾局2018年度机关运行经费支出11.37万元，与上年对比减少1.34万元,主要原因分析：单位加强内部管理后公务接待减少、办公经费降低。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡防震减灾局资产总额58.41万元，其中，流动资产57.93万元，固定资产18.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.81万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出34.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同资金34.65万元，占政府采购支出总额100%。

(四)绩效自评信息情况

为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月15日至4月3日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；4月4日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于4月15日前上报自评情况；4月15日至4月20日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5 月31 日在政府门户网站公开。公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-31/3491177.shtml

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区防震减灾局-2018年决算公开导出表（改过）