昆明市呈贡区房产登记发证中心2018年度部门决算公开
第一部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位昆明市呈贡区房产登记发证中心，基本职能有房产档案查询，房源核验，网签备案，颁发预售许可证等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、预售许可证的核发情况
2018年1-12月，呈贡区房产交易中心共核发预售许可证51个，预售总面积207万㎡，与上年同期106.7万㎡相比较，同比增长93.7%。其中住宅预售面积148万㎡，与上年同期的40.43万㎡比较，同比增长266.09%；非住宅预售面积58.7万㎡，与上年同期的66.27万㎡比较，同比下降11.4%。
2、新建商品房网签情况（销售情况）
2018年1-12月新建商品房网签170万㎡，与上年同期网签面积170万㎡比较，持平。其中住宅网签面积125万㎡，与上年同期的105万㎡比较，同比增长19%；非住宅网签面积45万㎡，与上年同期65万㎡的网签面积比较，同比下降31%。
3、新建商品房合同管理及司法协助
2018年1-12月，共完成新建商品房合同变更、注销、更正809件。截止2018年12月18日，司法解封47次，查封239次，共计协助286次。
4、存量房签及商品房转让交易备案情况
2018年1-12月存量房网签及商品房转让交易备案32207件,其中存量房转让7567件，商品房转让24640件。
5、抵押网签备案及房屋租赁合同备案情况
2018年1—12月房屋抵押网签备案3168件，在建工程抵押备案6宗，房屋租赁合同备案28件。
6、档案工作
（1）档案室搬迁。2018年5月完成交易中心档案室从上海东盟大厦负二层搬迁至惠景园政务服务中心的搬迁工作，房产档案按要求全部上架，共上架档案88706卷。做好档案的防火、防霉、防鼠工作，确保档案安全。
（2）档案移交。2018年7月1日房产档案正式移交至昆明市不动产信息档案管理中心，共移交纸质档案88706卷，其中，产权登记档案75760卷，抵押登记档案12946卷。
（3）产权归档。全年共完成产权归档33545卷次，其中：交易告知书归档31817卷，抵押告知书归档1728卷。
（4）档案查询。2018年1-5月出具买卖查档表2655件，出具抵押查档表599件，出具落户查档表135件，出具无结果表240件，对外提供档案查询627件，其他查档557件，复印房产证173件，抵押注销退证1045件，产权告知书归档12629件，抵押告知书归档1728件，个人住房信息查询14014件，房源核验2985件，总计37387件。全年共完成各类档案查询共计4423次，其中，合同备案查询1132件；法院查询1011件；律师查询216件；外省人购房资格审核601条；干部查核112人次；房源核验1475件；房屋信息修改62件；受理群众咨询66次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市呈贡区房产登记发证中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：昆明市呈贡区房产登记发证中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区房产登记发证中心部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年收入5879225.03元，支出5879225.03元，无结余结转。2017年部门年初安排预算资金共6388671元，预算执行总金额6,900,689.37元.比上年减少1021464.34元，减少15.99%。主要变动原因是单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。
二、支出决算情况说明
2018年收入5879225.03元，支出5879225.03元，无结余结转。2017年部门年初安排预算资金共6388671元，预算执行总金额6,900,689.37元.比上年减少1021464.34元，减少15.99%。主要变动原因是单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。
（一）基本支出情况
功能科目 | 预算 | 预算执行 | 增减 | 比例 | 原因 |
教育支出 | 16,900.00 | 10,000.00 | -6900 | -40.83% | 培训支出未用完 |
社会保障和就业支出 | 379,500.00 | 527,201.24 | 147701.24 | 38.92% | 社保支出增长 |
城乡社区支出 | 5,114,833.50 | 5,018,777.79 | -96055.71 | -1.88% | |
住房保障支出 | 309,468.00 | 323,246.00 | 13778 | 4.45% | |
合计 | 5820701.5 | 5879225.03 | 58523.53 | 1.01% |
（二）项目支出情况
分类 | 预算 | 决算 |
栏 次 | 14 | 17 |
二、项目支出 | 1,240,977.50 | 1,271,458.92 |
基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
行政事业类项目 | 1,240,977.50 | 1,271,458.92 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
分类 | 一般公共预算财政拨款（预算） | 一般公共预算财政拨款（决算） |
栏 次 | 14 | 17 |
一、基本支出 | 4,579,724.00 | 4,607,766.11 |
人员经费 | 4,099,924.00 | 4,271,586.46 |
日常公用经费 | 479,800.00 | 336,179.65 |
二、项目支出 | 1,240,977.50 | 1,271,458.92 |
基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
行政事业类项目 | 1,240,977.50 | 1,271,458.92 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
功能科目 | 预算 | 预算执行 | 增减 | 比例 | 原因 |
教育支出 | 16,900.00 | 10,000.00 | -6900 | -40.83% | 培训支出未用完 |
社会保障和就业支出 | 379,500.00 | 527,201.24 | 147701.24 | 38.92% | 社保支出增长 |
城乡社区支出 | 5,114,833.50 | 5,018,777.79 | -96055.71 | -1.88% | |
住房保障支出 | 309,468.00 | 323,246.00 | 13778 | 4.45% | |
合计 | 5820701.5 | 5879225.03 | 58523.53 | 1.01% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区房产登记发证中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为1.84万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2.、公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于租赁市场巡查，开发企业巡查，日常办公等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区房产登记发证中心2018年机关运行经费支出33.62万元，与上年对比增加4.34万元,主要原因分析：2018年搬入新办公场所及新增两名辅岗人员。部门机关运行经费主要用于办公费13.7万元，委托业务费6.06万元，福利费6.49万元，公用车1.84万元等（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
资产负债简表 | |||
事业单位 | 年初数 | 年末数 | 增减 |
一、资产合计 | 3,053,070.68 | 2,592,997.99 | -460,072.69 |
流动资产 | 1,547,165.49 | 1,221,595.45 | -325,570.04 |
库存现金 | 24,295.52 | 18,127.15 | -6,168.37 |
银行存款 | 1,417,098.86 | 1,152,584.93 | -264,513.93 |
预付账款 | 56,429.81 | 50,883.37 | -5,546.44 |
其他应收款 | 49,341.30 | 0.00 | -49,341.30 |
固定资产 | 1,505,905.19 | 1,371,402.54 | -134,502.65 |
固定资产原价 | 3,408,119.00 | 3,154,358.00 | -253,761.00 |
减：累计折旧 | 1,902,213.81 | 1,782,955.46 | -119,258.35 |
二、负债合计 | 1,335,425.91 | 1,009,855.87 | -325,570.04 |
流动负债 | 1,335,425.91 | 1,009,855.87 | -325,570.04 |
应缴税费 | 66,337.60 | 289.01 | -66,048.59 |
应缴国库款 | 72,565.41 | 789.23 | 158,564.59 |
应付账款 | 936,442.90 | 777,647.63 | -158,795.27 |
其他应付款 | 260,080.00 | 0.00 | -260,080.00 |
三、净资产合计 | 1,717,644.77 | 1,583,142.12 | -134,502.65 |
事业基金 | 211,739.58 | 211,739.58 | 0.00 |
非流动资产基金 | 1,505,905.19 | 1,371,402.54 | -134,502.65 |
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 259.30 | 122.16 | 18.70 | 12.4 | |||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
（三）政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额64.02万元，其中：政府采购货物支出16.2万元,主要用于：电脑设备采购。政府采购服务支出48万元，主要用于搬迁支出。
（四）绩效自评信息情况
通过绩效评价，掌握2018年度单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、房屋交易等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为房产中心更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。整体绩效评分为96分，项目绩效评分为：
单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 20日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-20/3465634.shtml
http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-20/3465640.shtml
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件2 2018年度部门决算公开表（房产中心）
