昆明市呈贡区青少年宫2018年度部门决算

第一部分昆明市呈贡区青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市呈贡区青少年宫概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、身体、文化知识等方面都能得到健康发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.团结引导教育服务青少年；

2.组织举办青少年科技文艺培训活动，研究少先队工作方法；

3.提高青少年的动手、动脑能力，展示孩子个性和能力，突出教育教学成果；

4.开展公益培训教育课程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位为昆明市呈贡区青少年宫，非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员编制及实有情况

在职人员编制6人，其中事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区青少年宫2018年度收入合计1,636,979.33元。其中：财政拨款收入1,636,979.33元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加170,978.23元，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区青少年宫2018年度支出合计1,723,379.33元。其中：基本支出1，439，179.33元，占总支出的86.64％；项目支出230200元，占总支出的13.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加213,578.23元,主要原因为人员工资增加；项目支出增加130200元，主要是因为政府采购项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区青少年宫等机构正常运转的日常支出1，439，179.33元。与上年对比增加了213,578.23元，主要原因分析是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区青少年宫等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,200元。与上年对比增加了130,200元，主要原因分析是今年政府采购项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团昆明市呈贡区2018年度一般公共预算财政拨款支出1，439，179.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加170,978.23元,主要原因今年人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出108,993.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于社会保险支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.住房保障支出（类）支出355,376.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于住房公积金；

8.教育支出（类）支出1800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于青少年宫培训费；

9.文化体育与传媒（类）支出1,257,209.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于单位行政运行；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区青少年宫2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。0

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接工作、召开会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区青少年宫2018年度机关运行经费支出0元，与上年对比没有增减变化。部门机关运行经费主要用于机关日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区青少年宫资产总额542,331.17元，其中，流动资产129,000.85元，固定资产413,330,32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16，000元，其中：政府采购货物支出16，000元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区青少年宫(2018年决算公开附件表14张）